Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/461/25 | Oprava bleskozvodu na budove Mestskej galérie Caraffka. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MEFIX s.r.o. | 47326565 | 3 501,97 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/463/25 | 634 ks eStraveniek pre zamestnancov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 4 433,56 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/462/25 | Oprava bleskozvodu na budove KS Centrum. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MEFIX s.r.o. | 47326565 | 2 316,08 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0878/25 | Divadelné vystúpenie Gašparko | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ | 00164780 | 839,00 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/465/25 | Odber vody pre stánkarov počas podujatia "Prešovské vianočné trhy 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 100,00 € | 24.11.2025 | 28.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0880/25 | Tlač plagátov: My dvaja, Mikulášský darček, Silvester, Štefanská zábava | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 482,16 € | 24.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0879/25 | Odmeny umelcom za verejný prenos - Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | 929,45 € | 24.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/454/25 | Demontáž NN prípojok pre stánky na podujatí "Prešovské vianočné trhy 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 710,45 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/455/25 | Osvetľovacie služby počas koncertov v rámci podujatia "Prešovské vianočné trhy 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Bednár - BTLD - Production | 52896668 | 1 770,00 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/456/25 | Zabezpečenie organizačno-usporiadateľskej služby počas koncertu dňa 28.11.2025 v rámci podujatia "Prešovské vianočné trhy 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 350,00 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/457/25 | Zabezpečenie organizačno-usporiadateľskej služby počas jednotlivých koncertov v rámci podujatia "Prešovské vianočné trhy 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 1 249,00 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/458/25 | Organizačno-usporiadateľská služba pri zabezpečení kultúrnych podujatí. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Peter Kovaľ - KUVO | 52603547 | 540,00 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/452/25 | Dodanie a tlač plagátov na podujatia: MY DVAJA, Mikulášsky darček, Silvester, Štefanská zábava. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 482,16 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/451/25 | Výlep plagátov v MHD na podujatia: Silné reči, Silvester 2025, Štefánska zábava 2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 98,00 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/453/25 | Oprava a doplnenie obkladu bočných stien a dverí na vozidle Citroen Jumper. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | DK STYLE, s. r. o. | 44300930 | 646,98 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0874/25 | Hudobná licencia - dobropis, Leto na trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -37,82 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0875/25 | Hudobná licencia - dobropis, Fats Jazz band | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -44,59 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0871/25 | Vyúčtovanie podujatia, Hudba Ludovico Einaudi 28.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AZ Event Production SK s. r. o. | 55745920 | 44,39 € | 21.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0872/25 | Vyúčtovanie podujatia, Ťapákovci 25.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | StArt | 51549069 | 1 670,06 € | 21.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0876/25 | Oprava prasknutého potrubia v kotolni budovy PKO ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 823,00 € | 21.11.2025 | 01.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |