Faktúra č. DF/0239/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: PREŠOV REAL, s.r.o.
- IČO: 31722814
- Adresa: Slovenská 40, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0239/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie nájmu, energie a služieb 2024, Čierny orol
- Dátum doručenia: 09.04.2025
- Celková hodnota: 16,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7103
- Dátum zverejnenia: 30.04.2025
- Poznámka: