Faktúra č. DF/0325/26
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
- IČO: 00169111
- Adresa: Konštantínova 3, 081 77 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0325/26
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné a stočné, 28.10.2025 - 23.4.2026 KZ Šváby
- Dátum doručenia: 07.05.2026
- Celková hodnota: 335,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 33/2025/R
- Dátum zverejnenia: 19.05.2026
- Poznámka: