Faktúra č. DF/0326/26
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0326/26
- Popis fakturovaného plnenia: Elektro materiál: kábel ohybný, vidlice, spojov. zásuvky
- Dátum doručenia: 07.05.2026
- Celková hodnota: 1 620,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 167/26
- Dátum zverejnenia: 20.05.2026
- Poznámka: