Faktúra č. DF/0438/25

Obstarávateľ

Názov: Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437

Dodávateľ

Názov: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
IČO: 31718523
Adresa: Volgogradská 88, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/0438/25
Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 5/2025 KZ Exnárova
Dátum doručenia: 12.06.2025
Celková hodnota: 293,58 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 045
Dátum zverejnenia: 20.06.2025
Poznámka: