Faktúra č. DF/0512/25

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/0512/25
Popis fakturovaného plnenia: Príprava podkladov a obsluha LED obrazovky na podujatí "Prešovský Montmartre 2025"
Dátum doručenia: 04.07.2025
Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 135/25
Dátum zverejnenia: 16.07.2025
Poznámka: