Faktúra č. DF/0533/25

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/0533/25
Popis fakturovaného plnenia: technické zabezpečenie svetelnej techniky s obsluhou na podujatí Dni mesta Prešov a PTJ 2025
Dátum doručenia: 11.07.2025
Celková hodnota: 6 425,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 116/25
Dátum zverejnenia: 21.07.2025
Poznámka: