Faktúra č. DF/0561/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.
- IČO: 55472672
- Adresa: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0561/25
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava pánskych a dámskych toaliet
- Dátum doručenia: 23.07.2025
- Celková hodnota: 6 917,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 263/25
- Dátum zverejnenia: 21.08.2025
- Poznámka: