Faktúra č. DF/1067/25

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/1067/25
Popis fakturovaného plnenia: Technické zabezpečenie podujatia a osvetľovacie služby vrátane svetelnej techniky, Štefanská zábava a Silvester 2025
Dátum doručenia: 20.01.2026
Celková hodnota: 3 800,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 491/25
Dátum zverejnenia: 28.01.2026
Poznámka: