Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/377/25 | Realizácia prednášky "Prečo je veda cool s Vedátorom - výchovný program". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jozef Verbovský | 43688411 | 600,00 € | 14.10.2025 | 16.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/378/25 | 1 ks žehlička Tefal FV9845E0 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 75,37 € | 14.10.2025 | 16.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/379/25 | Maliarske potreby pre aktivity v Mestskej galérii Caraffka. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 114,20 € | 14.10.2025 | 17.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0761/25 | Servis počítačov a počítačovej siete | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LOD s. r. o. | 52296954 | 360,00 € | 14.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/373/25 | Výroba 7 ks dámskych tanečných topánočiek a oprava 1 ks dámskych topánočiek a 1 ks čižiem. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Matúš Škovránek | 51459167 | 530,00 € | 13.10.2025 | 14.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0748/25 | Záhradný skladací stól Mahal, 2ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 84,98 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0746/25 | Parostroj, výrobník bublín Light4Me + Bubble LED | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Music Market s r.o. | 31318886 | 200,10 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0747/25 | Taburetka na kolieskach s operadlom Roland, 2ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jurhan s. r. o. | 47584360 | 83,20 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0744/25 | Zabezpečenie inform. - usporiadateľskej služby, stužková slávnosť | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 160,00 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0750/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 9/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 14,79 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0751/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 9/2025 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 33,18 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0752/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 9/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 13,39 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0753/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 9/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 11,39 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0745/25 | Poťahová látka Amsterdam 53 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Peter Mačo - PE-JA | 37530160 | 144,65 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0754/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 136,97 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0755/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,60 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0756/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,55 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0757/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 53,17 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0758/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44,96 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0759/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 123,21 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |