Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0684/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Zahráte mi manžela? 8.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SVETLÁ RÁMP | 56777264 | 488,80 € | 19.09.2025 | 29.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0685/25 | Koncert kapely Tolstoys, Preš. kultúrne leto | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Občianske združenie TOLSTOYS | 51137305 | 1 700,00 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0686/25 | Výlep plagátov: Hocičo - Žojcova hud. tolkšou 2, Prešovská hud. jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 151,20 € | 19.09.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/346/25 | Usporiadateľská služba počas podujatia "Ako zachrániť demokraciu". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 100,00 € | 18.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/347/25 | Usporiadateľská služba počas stužkovej slávnosti. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 160,00 € | 18.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/348/25 | Revízia a čistenie komínov v objektoch v správne PKO. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO | 34508503 | 100,00 € | 18.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/349/25 | Prenájom verejných WC počas podujatia Streedfood festival. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 467,81 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/350/25 | Presun kontajnerov a vývoz KO a TO počas podujatia "Street food festival". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 674,83 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0683/25 | Oprava bleskozvodu na budove KZ Solivar vrátane vstupnej revíznej správy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MEFIX s.r.o. | 47326565 | 6 024,22 € | 18.09.2025 | 03.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0682/25 | Tlač brožúr pre MG Caraffka, 2000 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 216,48 € | 18.09.2025 | 03.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0680/25 | Tlač CLV plagátov na podujatie Prešovská hudobná jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 51,66 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0681/25 | Mobilný telefón, Xiaomi Redmi Note 14 5G, Čierny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 240,00 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0668/25 | Ročný prístup na portál - verejná správa SR | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 16.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/345/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich počas podujatia "Prešovská hudobná jeseň". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 1 232,00 € | 16.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0667/25 | RFID čipy pre prístupový systém | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 59,66 € | 16.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0666/25 | Graf. výstupy z podujatia "Hudba v synagóge" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 200,00 € | 16.09.2025 | 24.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0674/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44,74 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0673/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 87,94 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0675/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 69,32 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0677/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025: Hlavná 50, Masarykova 7, Solivarská 80 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 725,82 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |