Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/286/25 | Tlač plagátov na podujatie "Tradície a umenie pre každého". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 120,54 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/288/25 | Realizovanie predstavenia Čarovný hrniec v rámci podujatia "Leto na trojke". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PORTÁL - komorné divadlo bez opony | 42082153 | 350,00 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/290/25 | 10 ks statívov pre mobilný telefón čierny. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ProMobily.cz s.r.o. | 04601602 | 79,00 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0539/25 | Polep Carousel dverí OC Novum, Prešovské kult. leto 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 87,82 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0536/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Ledecký, Silné reči, Rita, Zahráte mi manžela | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 103,97 € | 14.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0537/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Prešov. hudobné povstanie, Prešovovský Montmartre | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 31,41 € | 14.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0538/25 | Banner na mesh plachtu, výstava "PO-LON" v MG Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 54,46 € | 14.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0540/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,85 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0541/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 145,38 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0542/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 134,14 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0543/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,15 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0544/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 51,34 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0545/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 115,24 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0546/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Čierny orol, Scala, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 512,74 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0547/25 | Protipožiarna asistenčná hliadka, Dni mesta Prešov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobrovoľný hasičský zbor Prešov | 1774745204 | 600,00 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0548/25 | Paušály, internet, zariadenia 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 233,52 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0534/25 | Výlep plagátov, Hudba v Prešovskej synagóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 75,60 € | 14.07.2025 | 30.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0535/25 | Výlep plagátov, Preš. kultúrne leto, Prešov kinematograf, Pivobranie, Krajíček úsmevu | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 378,00 € | 14.07.2025 | 30.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0533/25 | technické zabezpečenie svetelnej techniky s obsluhou na podujatí Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AUDIOONE live s. r. o. | 54957192 | 6 425,00 € | 11.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0525/25 | Dodávka tepelnej energie, Prostejovská 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 26,52 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |