Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/1035/25 | Hudobná licencia - dobropis, Inauguračný koncert Malgorzaty Anny Mokrus - PHJ 14.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -44,59 € | 07.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1036/25 | Použitie systému Tootoot 12/2025: Kollárovci, Chiki liki tu-a, Silné reči, K. Koščová | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 8,48 € | 07.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0004/26 | Vystúpenie DJ Fonbox na podujatí Silvester | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AVACO MULTIMEDIA s.r.o. | 31712436 | 738,00 € | 07.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1037/25 | Moderovanie Silvestrovského programu 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Bc. Michal Hudák - mladší | 52116727 | 500,00 € | 07.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1038/25 | Zdravotný dozor, Silvester 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Prvá pomoc zážitkom | 52171086 | 750,00 € | 07.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0989/25 | Dodanie nábytku do miestnosti kuchynky v budove Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marián Fignár - STOLÁRSTVO | 52183106 | 1 580,00 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1031/25 | Vyúčtovanie vianočného koncertu Kataríny Koščovej 27.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Muzika s.r.o. | 47521856 | 10 310,06 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1033/25 | Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/005/26 | Prenájom 2 virtuálnych serverov, 1 virtuálneho routra a 1 statickej IP adresy na obdobie 01/2026. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/1034/25 | Zabezpečenie inform. - usporiadateľskej služby počas podujatí: Vianočné trhy, Štefanská zábava, Silester a Nočný monitoring pódia a techniky počas Silvestra | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 1 249,00 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/004/26 | Prevoz Betlehema z Prešova z Hlavnej ulice do Ličartoviec. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AnaLog s. r. o. | 44719825 | 123,00 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/1032/25 | Príprava prezentácie a podkladov, zabezpečenie produkcie a obsluhy LED obrazovky, Silvester 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 170,00 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/002/26 | Čistenie verejného priestranstava po podujatí "Prešovské vianočné trhy 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 1 207,96 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/003/26 | Grafický návrh, prípravu grafických podkladov a mediálnych výstupov pre podujatie "Prešovská hudobná jar 2026". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/001/26 | Prevoz konštrukcie pódia po ukončení podujatia do skladu. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marián Geci - Miriam | 34511512 | 80,00 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0002/26 | Technická výpomoc - prevoz častí pódia, ul. Hlavná - Budovateľská 2.1.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marián Geci - Miriam | 34511512 | 80,00 € | 02.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0001/26 | Stravné lístky pre zamestnancov 1/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 4 724,68 € | 02.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0003/26 | Príspevky na FB, 3.12.2025 - 2.1.2026: Vianočné trhy, Silné reči, MYJA, Pravda | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 278,00 € | 02.01.2026 | 03.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1023/25 | Občerstvenie pre účinkujúcich počas podujatia: Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jozef Kočiško | 41345380 | 370,00 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1030/25 | Kancelárske a hygienické potreby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 583,78 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |