Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0597/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich, Preš. kultúrne leto 8.8.- 9.8.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 188,00 € | 11.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0592/25 | Paušály, internet, zariadenia 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 229,57 € | 11.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0595/25 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 11.08.2025 | 21.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0596/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 11.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0591/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich, Dni poľskej kultúry 4.8.-.6.8.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 130,00 € | 08.08.2025 | 15.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/305/25 | Zriadenie NN prípojok na Hlavnej ulici na podujatie "Prešovské pivobranie" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 422,63 € | 07.08.2025 | 12.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0589/25 | Služby pevnej siete, 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 07.08.2025 | 15.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0588/25 | Licencia MS 365 Business Standard, 8/25 - 2/26 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 63,32 € | 07.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0590/25 | Dodávka zemného plynu, záloha 8/2025 KZ Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 07.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/306/25 | Materiál na workshop - vlna | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Altrade, spol. s r.o. | 36053490 | 240,00 € | 07.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/303/25 | Zmena licencie Microsoft 365 Business z Basic na Standard. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 63,32 € | 06.08.2025 | 06.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/304/25 | Fotodokumentácia, videodokumentácia, tvorba zvukových nahrávok a materiálov na sociálne siete, marketingový a komunikačný obsah na podujatí "Tradície a umenie pre každého." | Park kultúry a oddychu | 00187437 | K - Craft s. r. o. | 53445911 | 500,00 € | 06.08.2025 | 12.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0587/25 | Údržba software Lipputicket 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 124,58 € | 06.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0586/25 | Správa kotolne v PKO ČO, 1-4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 480,00 € | 05.08.2025 | 15.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0584/25 | Čistenie, ochrana a leštenie parkiet | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BBS-GROUP, spol. s r.o. | 36459372 | 2 028,02 € | 05.08.2025 | 15.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0585/25 | Technické zabezpečenie filmových premietaní | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Lokal production s. r. o. | 55492797 | 2 500,00 € | 05.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/301/25 | Výlep plagátov v MHD na podujatia: Leto na Trojke, Dobre bude. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 64,32 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/302/25 | Výlep plagátov v MHD na podujatie "Tradície a umenie pre každého". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 15,71 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0583/25 | Príspevky na FB 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 244,15 € | 04.08.2025 | 12.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0582/25 | Vypracovanie odbor. stanoviska k novému cenníku PKO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ing. Pavel Jurko | 41748514 | 147,60 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |