Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0021/26 | Maliarska potreby: plátna Nature, štetce Pebeo | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 120,70 € | 20.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1068/25 | Oprava stien - vysprávky a maľovanie foyer na 1. poschodí a oprava soc. zariadení na prízemí v kine Scala | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Pavol Mačo | 55661815 | 14 320,00 € | 20.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1067/25 | Technické zabezpečenie podujatia a osvetľovacie služby vrátane svetelnej techniky, Štefanská zábava a Silvester 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AUDIOONE live s. r. o. | 54957192 | 3 800,00 € | 20.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0022/26 | Vyúčtovanie podujatia: Týždeň a dosť 19.01.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EXCLUSIVE AGENCY 1, s. r. o. | 57179727 | 1 666,90 € | 20.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0023/26 | Maliarske potreby - foto transfer gél Amsterdam | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SVET UMENIA s. r. o. | 55942971 | 33,50 € | 20.01.2026 | 30.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0024/26 | Kontrola vykurovacieho systému v budove Čierneho orla a kine Scala | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Eneco, s.r.o. | 36468002 | 830,25 € | 20.01.2026 | 02.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1066/25 | Vyúčtovanie podujatia: Filip Jančík - Vianočné turné 14.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Honest fan | 57112690 | 316,25 € | 20.01.2026 | 02.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0025/26 | Tlač CLV plagátov: Hudobné impresie, Hammel, Szidi Tobias | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 172,20 € | 20.01.2026 | 09.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0025/26 | Tlač CLV plagátov: Hudobné impresie, Hammel, Szidi Tobias | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 172,20 € | 20.01.2026 | 09.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1065/25 | Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2025/12 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 19.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/027/26 | Tlač a polep caurosel dverí v OC Novum - podujatie "Fašiangové slávnosti 2026". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 87,82 € | 19.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/1064/25 | Spotreba el. energie. z odb. miest mesta Prešov, verejné osvetlenie počas Vian. trhov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mesto Prešov | 00327646 | 4 208,50 € | 19.01.2026 | 02.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0020/26 | Sada bezdrôtového zvončeka - 3 ks vnútorných jednotiek a 1 ks vonkajšej jednotky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Generation - Tech Kft. | 28764553 | 44,00 € | 16.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0019/26 | Hudobná licencial - dobropis, Hocico III | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -72,88 € | 16.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/026/26 | Vývoz 1100 litrových kontajnerov so separovaným odpadom od budovy Čierny orol v roku 2026. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 796,60 € | 16.01.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/024/26 | Maliarske potreby pre aktivity v Mestskej galérii Caraffka. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 120,70 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/023/26 | Tlač a výlep plagátov v citylightoch na podujatia: Hudobné impresie, Pavol Hammel, Szidi Tobias. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 172,20 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/020/26 | Kancelárske potreby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 22,45 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/1055/25 | Tech. prehliadka, oprava a údržba EPS, 7 - 12/25 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 657,75 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0018/26 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 10,28 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |