Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0657/25 | Veľkoformátový monitor 50 " IIyama LH5060UHS-B1AG | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 685,91 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0659/25 | Dodávka tepelnej energie, Prostejovská 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 26,52 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0662/25 | Údržba software Lipputicket 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 232,97 € | 10.09.2025 | 23.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0660/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 8/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -19,21 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0658/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 8/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -55,88 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/339/25 | Výlep plagátov v MHD na podujatiach: Žojcova hudobná tolkšov HOCICO 2. diel, Chikilikitua 1500. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 108,00 € | 10.09.2025 | 29.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/333/25 | 15 ks elektronických kľúčeniek k video vrátnikovi do budovy Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 59,66 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/331/25 | 5 ks čiernych 6-policových lakovaných regálov 2400x1000x500 mm | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 209,20 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/332/25 | Ladenie klavíra na podujatia Prešovskej hudobnej jesene 2025 - 4 koncerty. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 432,00 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/334/25 | Tlač zlatých nálepiek na označenie stoličiek v sále Čierny orol. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 73,80 € | 09.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0654/25 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0655/25 | Far. tonery do mult. zariadenia KM Bizhub C450i | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 1 416,22 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0656/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/328/25 | Realizácia koncertu skladieb Bélu Kélera a jeho súčasníkov v PKO Čierny orol v rámci PHJ 2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Spoločnosť Bélu Kélera | 42384028 | 1 600,00 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/330/25 | 3 ks sady tonerov a 2 ks odpadových nádob do zariadenia Konica Minolta Bizhub C450i. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 1 416,22 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/329/25 | Pretesnenie spojov a výmena ventilov v kotolni budovy Čierny orol. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 2 566,87 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0651/25 | Foto, video, zvuk. nahrávky a materiály na soc. siete, marketingový a komunikačný obsah na podujatí , Hudba v Synagóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Sophia Polák - BIZ Agency | 56417241 | 200,00 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0653/25 | Technická výpomoc - prevoz častí pódia, Hlavná ul. - Budovateľská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marián Geci - Miriam | 34511512 | 80,00 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0652/25 | Výlep plagátov: Hocičo, Plíhal, Mód. prehliadka, Street food, Pole dance, Jaroš, Ťapákovci, Adela a 4 chlapi, Silné reči | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 680,40 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0649/25 | Dovoz kontajnerov a vývoz odpadu, Prešovské pivobranie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 521,77 € | 05.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |