Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0612/25 | Vystúpenie Peter Lipa a syn 14.8.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Lenka art agency s.r.o. | 54827515 | 2 710,00 € | 15.08.2025 | 21.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0611/25 | Príponky atyp. na označenie stoličiek, 210ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Klampiarske centrum PALLO s. r. o. | 51406926 | 258,30 € | 14.08.2025 | 19.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0610/25 | Koncert kapely Arythmia, Preš. kult. leto 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Aprales o.z. | 56590571 | 200,00 € | 14.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/308/25 | Ladenie klavíra v budove Čierny orol na koncert Ludovico Einaudi Music. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 108,00 € | 13.08.2025 | 13.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/309/25 | Štítky na označenie stoličiek | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Klampiarske centrum PALLO s. r. o. | 51406926 | 258,30 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0609/25 | Moderovanie podujatia Prešovský trojičný jarmok 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slavomíra Fulínová | 1072128783 | 200,00 € | 13.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0598/25 | Dodávka tepelnej energie, Prostejovská 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 26,52 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0600/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 7/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,69 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0599/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 7/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -25,93 € | 13.08.2025 | 25.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0601/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 7/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -41,20 € | 13.08.2025 | 25.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0602/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 66,10 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0603/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 129,90 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0604/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,77 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0605/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44,28 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0606/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 152,33 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0607/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,97 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0608/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Čierny orol, Scala, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 747,00 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/307/25 | Vývoz odpadu počas podujatia "Prešovské pivobranie 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 521,77 € | 12.08.2025 | 12.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0593/25 | Banner na mesh plachtu k výstave Halabrín - Šingovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 11.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0594/25 | Banner na mesh plachtu k výstave Stratené dedičstvo | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 11.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |