Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0142/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Hudobné impresie, Szidi Tobias | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 40,20 € | 09.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0147/26 | Prenájom kamenných verejných WC počas podujatia "Slávnostná prísaha OS SR" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 148,18 € | 09.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0146/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Fíha tralala, Pravda, Silné reči | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 103,78 € | 09.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0144/26 | Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2026/02 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 09.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0143/26 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 09.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0145/26 | Právne služby, konzultácie k zmluvným záväzkom | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AK MAZANEC, s. r. o. | 53494920 | 258,30 € | 09.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0130/26 | Prebrúsenie a ošetrenie drevených parkiet v budove ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Lukáš Prihoda LUKY - DEKOR | 45710643 | 600,00 € | 06.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0141/26 | Plachty na IBC nádrže | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RALTEK Sp. z o.o. | 5512622428 | 35,10 € | 06.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0140/26 | Vyúčtovanie podujatia, Klimaktérium 22.2.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadlo komédie | 36067164 | 2 700,76 € | 06.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0136/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 41,42 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0137/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 70,07 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0138/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb, 2/2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 65,39 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0132/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -124,45 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0133/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -227,94 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0134/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -198,75 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0135/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -187,09 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0139/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Nám. Kráľovnej pokoja | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 120,15 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0131/26 | Výlep plagátov: Program podujatí na marec/apríl, Najstaršie remeslo, FS Starišan Dar života | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 242,55 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/096/26 | 3 ks zákazové a oznamovacie tabule s potlačou k areálu Čierny orol. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 161,44 € | 05.03.2026 | 10.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/095/26 | Práce súvisiace s presunom programu SPIN na nový server. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 656,80 € | 05.03.2026 | 10.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka |