Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0666/25 | Graf. výstupy z podujatia "Hudba v synagóge" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 200,00 € | 16.09.2025 | 24.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0674/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44,74 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0673/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 87,94 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0675/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 69,32 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0677/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025: Hlavná 50, Masarykova 7, Solivarská 80 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 725,82 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0671/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,13 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0676/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,77 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0672/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,03 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0669/25 | Tlač plagátov, Źojcova tolkšov Hocico 2, Prešovská hud. jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 253,38 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0670/25 | Prístup do systému Cequence na manažment pripravovaných kul. podujatí, 9-12/25 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Cequence s. r. o. | 54854164 | 1 845,00 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0678/25 | Odmeny umelcom a výrobcom zvuk. a zvuk.- obrazových záznamov za verejný prenos, Street food 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | 79,67 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0679/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Talkshow s Rasťom Ilievom 11.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobre Bude, n.o. | 56891521 | 429,20 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/341/25 | Tlač plagátov na podujatia "Žojcova hudobná tolkšov HOCICO 2. diel" a "Prešovská hudobná jeseň 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 253,38 € | 11.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/342/25 | Výlep plagátov na podujatia: Žojcova hudobná tolkšou Hocico 2. diel, Prešovská hudobná jeseň 2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 151,20 € | 11.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0664/25 | Telekomunikačné služby 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 227,41 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0665/25 | Nálepky v zlatej farbe na oznčenie stoličiek | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 73,80 € | 11.09.2025 | 23.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0663/25 | Pramenitá voda, galóny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 20,56 € | 11.09.2025 | 23.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/344/25 | Licencie ESET na 2 roky, notebook Lenovo, licencia windows 11 Pro a ostatný materiál na PC sieť. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 2 703,66 € | 11.09.2025 | 24.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/343/25 | Servisné odborné prehliadky a revízie plynových kotlov v budovách PKO. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 1 380,00 € | 11.09.2025 | 29.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/338/25 | Tlač 2000 ks brožúr pre Mestskú galériu Caraffka. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 216,48 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka |