Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/106/26 | Tlač a výlep plagátov v citylightoch na podujatia "Prešovská hudobná jar 2026" a "Street food festival". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 172,20 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0162/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1.1. - 4.3.2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -95,94 € | 12.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0152/26 | Montáž a demontáž NN prípojky pre potreby podujatia: Slávnostná vojenská prísaha 26.-27.2.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 213,53 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0157/26 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 2/2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 1,59 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0158/26 | Dodávka tepelnej energie, 2/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 176,34 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0159/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 2/2026 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 441,46 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0160/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 2/2026 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 179,68 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0155/26 | Vystúpenie vo výchovnom programe: Naša trieda 10.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadelný Svet | 50528611 | 580,00 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0153/26 | Realizácia workshopu: Folklórna tanečná škola pre dospelých 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Šarišan folk art | 52085988 | 370,00 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0151/26 | Mesh banner k výstave "Martin Prokopovič - Geometria časopriestoru" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 11.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0154/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -22,87 € | 11.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0156/26 | Údržba software Lipputicket, 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 341,80 € | 11.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0150/26 | Priestor pre web, e-maily, databázy k doméne pkopresov.sk 23.3.2026 - 22.3.2027 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | 46,54 € | 10.03.2026 | 13.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0148/26 | Paušály, internet, zariadenia 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 253,20 € | 10.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0149/26 | Použitie systému Tootoot 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 9,00 € | 10.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/099/26 | Hudobné vystúpenie s názvom "Obrázky zo Slovenska" v rámci podujatia "65. Prešovská hudobná jar" dňa 11.03.2026. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Kunnst o.z. | 51323044 | 2 500,00 € | 09.03.2026 | 12.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/100/26 | Ubytovanie pre umelcov v rámci podujatia "65. Prešovská hudobná jar". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 500,00 € | 09.03.2026 | 12.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/101/26 | Tonery do kopírky KonicaMinolata Bizhub C450i. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 924,58 € | 09.03.2026 | 12.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/103/26 | Mobilné ozvučenie a live stream podujatia "Živá krížová cesta" konaného dňa 03.04.2026. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Filma Production, s.r.o. | 47591846 | 2 530,04 € | 09.03.2026 | 12.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/102/26 | 2 ks tonery do tlačiarne OKI EX4192 vrátane dopravy a dobierky. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 218,40 € | 09.03.2026 | 12.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka |