Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0011/26 | Hudobná licencia, Mikulášsky darček - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -37,82 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0012/26 | Hudobná licencia, Štefanská zábava - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -37,82 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0013/26 | Hudobná licencia, Vianočné programy 2025 - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -285,98 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0014/26 | Hudobná licencia, Silvester 2025 - doborpis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -37,82 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1056/25 | Spotreba zemného plynu - vyúčtovanie r. 2025, Caraffka, ČO, Scala, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 745,55 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1057/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,77 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1058/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 507,14 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1059/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 135,95 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1060/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 103,28 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1061/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,87 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1062/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 129,77 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1063/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Hlavná 50, Masarykova, Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 567,62 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/022/26 | Oprava - vymaľovanie stien a stropov po zatečení z prasknutého odpadového potrubia v budove Kina Scala. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Martin Makula | 43149278 | 600,00 € | 15.01.2026 | 02.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/025/26 | Maliarske potreby pre aktivity v Mestskej galérii Caraffka. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SVET UMENIA s. r. o. | 55942971 | 33,50 € | 15.01.2026 | 02.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/021/26 | Servisné práce na počítači - presun, aktualizácie, nainštalovanie potrebného softvéru. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LOD s. r. o. | 52296954 | 80,00 € | 15.01.2026 | 18.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/019/26 | Pravidelná kontrola vykurovacieho systému v budovách Čierny orol a Kino Scala. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Eneco, s.r.o. | 36468002 | 830,25 € | 14.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0015/26 | Tlač plagátov: Správa o republike, Vianoce so Šarišanom, Fiha tralala, Silné reči, Hud. Impresie PF 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 602,70 € | 14.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0016/26 | Služba systémovej podpory - RAP za APV Asseco SPIN r. 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 424,82 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0017/26 | Ročný akt. poplatok za DB Oracle r. 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 568,26 € | 14.01.2026 | 11.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1047/25 | Elektroinštalačné a kontrolné práce počas Vianočných trhov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Zoltán Kolár - Koneo | 41751540 | 980,00 € | 13.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |