Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2228

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/1048/25 Vyúčtovanie dodávky tepelne energie, Prostejovská 12/25 Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 95,43 € 13.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1049/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 12/2025 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 461,03 € 13.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1050/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 12/2025 KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 181,60 € 13.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1053/25 Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Svätoplukova Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18,75 € 13.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0010/26 Preprava Betlehema, Prešov - Ličartovce 10.01.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 AnaLog s. r. o. 44719825 123,00 € 13.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1046/25 Paušály, internet a splátky za zariadenia 12/2025. Park kultúry a oddychu 00187437 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 243,42 € 13.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1051/25 Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -3,19 € 13.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1052/25 Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Masarykova Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -8,99 € 13.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1054/25 Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Hlavná 65 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -439,89 € 13.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1044/25 Služby pevnej siete, 12/2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,52 € 12.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/018/26 Oprava havarijnej situácie - prasknuté odpadové potrubie v budove Kina Scala. Park kultúry a oddychu 00187437 MP KANAL service s.r.o. 45965838 900,00 € 12.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/017/26 Výroba, dodanie a montáž žalúzií do miestnosti kuchynky v budove Čierny orol. Park kultúry a oddychu 00187437 FEZANOVA, s.r.o. 47319259 51,07 € 12.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/1045/25 Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 12/2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Štefan Čurilla 37714635 90,00 € 12.01.2026 24.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0009/26 Činnosť zodpovednej osoby DPO 1/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 RepreSalio.sk, s. r. o. 48145858 60,00 € 12.01.2026 28.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/015/26 Odstránenie havarijného stavu - opravu rekuperácie v budove Čierny orol. Park kultúry a oddychu 00187437 Plynservis s. r. o. 53570324 500,00 € 12.01.2026 18.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/015/26 Odstránenie havarijného stavu - opravu rekuperácie v budove Čierny orol. Park kultúry a oddychu 00187437 Plynservis s. r. o. 53570324 500,00 € 12.01.2026 18.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/016/26 Odstránenie havarijného stavu v kotolni a na rozvodoch ústredného kúrenia v budove Kina Scala. Park kultúry a oddychu 00187437 Plynservis s. r. o. 53570324 1 100,00 € 12.01.2026 18.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/016/26 Odstránenie havarijného stavu v kotolni a na rozvodoch ústredného kúrenia v budove Kina Scala. Park kultúry a oddychu 00187437 Plynservis s. r. o. 53570324 1 100,00 € 12.01.2026 18.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0008/26 Náhradné diely na zvukovú techniku, mikrofónové objímky Park kultúry a oddychu 00187437 MUZIKER, a.s. 35840773 123,10 € 09.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/1043/25 Vyúčtovanie podujatia Vianoce so Šarišanom 19.12.2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Občianske združenie Folklórneho súboru Šarišan 51127202 13 487,66 € 09.01.2026 20.01.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra