Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2052

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O/084/26 Vystúpenie na výchovnom programe "Kyberšikana" dňa 11.03.2026. Park kultúry a oddychu 00187437 Európsky inštitút Slovensko 55209238 900,00 € 26.02.2026 12.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0115/26 Pram. voda, galony Park kultúry a oddychu 00187437 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 20,56 € 26.02.2026 13.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/082/26 Tlač a dodanie plagátov na podujatia: Najstaršie remeslo a Program podujatí. Park kultúry a oddychu 00187437 GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 36514501 241,08 € 26.02.2026 16.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0113/26 Hudobná licencia, Hudobné impresie PF 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 169,74 € 26.02.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0111/26 Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za r. 2025, KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 201,13 € 25.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0110/26 Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za r. 2025, KZ Centrum Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -516,34 € 25.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0112/26 Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za r. 2025, KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -928,22 € 25.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0109/26 Audio kábel Vention 3,5 mm male to 2x6,3 mm black 2 m Park kultúry a oddychu 00187437 Alza.sk s. r. o. 36562939 10,55 € 24.02.2026 25.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/074/26 Kontrola požiarnych klapiek a štítkov pre požiarne klapky v budove Čierny orol. Park kultúry a oddychu 00187437 3Fin s. r. o. 44701217 393,60 € 23.02.2026 24.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/075/26 Vystúpenie na výchovnom programe "Naša triedna" dňa 10.03.2026. Park kultúry a oddychu 00187437 Divadelný Svet 50528611 580,00 € 23.02.2026 26.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/073/26 Použitie verejného WC na Floriánovej ulici počas podujatia "Slávnostná prísaha OS SR". Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 150,00 € 23.02.2026 27.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0107/26 Sieťové káble Alza Power Patch a Ubiquti Ethernet Patch Park kultúry a oddychu 00187437 Alza.sk s. r. o. 36562939 21,38 € 20.02.2026 24.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/070/26 Montáž a demontáž NN prípojky č. 7 na Hlavnej ulici na podujatie "Slávnostná vojenská prísaha Prešov". Park kultúry a oddychu 00187437 O.S.V.O. comp, a.s. 36460141 213,53 € 20.02.2026 24.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/071/26 Kontrola PHP hydrantov a hadíc na jednotlivých strediskách PKO. Park kultúry a oddychu 00187437 3Fin s. r. o. 44701217 352,52 € 20.02.2026 24.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/072/26 2 ks audio kábel 3,5 mm 2 x 6,3 mm dĺžky 2 m. Park kultúry a oddychu 00187437 Alza.sk s. r. o. 36562939 10,55 € 20.02.2026 26.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0104/26 Koncert ĽH Stana Baláž, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 New Folk Studio s. r. o. 51106094 3 300,00 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0104/26 Koncert ĽH Stana Baláž, Fašiangové slávnosti 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 New Folk Studio s. r. o. 51106094 3 300,00 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0106/26 Oprava spoja prerušeného kábla EPS v budove PKO ČO Park kultúry a oddychu 00187437 SYSTEM ALARM, s. r. o. 43971113 166,05 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0106/26 Oprava spoja prerušeného kábla EPS v budove PKO ČO Park kultúry a oddychu 00187437 SYSTEM ALARM, s. r. o. 43971113 166,05 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0105/26 Mimoriadny vývoz 1100 litrových kontajnerov komunálneho odpadu, 2x Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 26,49 € 20.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra