Faktúry
Počet záznamov: 1013
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0399/25 | Služby pevnej siete, 5/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 06.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0395/25 | Prenájom maskotov s obsluhou, MDD 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MASKOTICI s. r. o. | 54779855 | 839,00 € | 05.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0396/25 | Prenájom skákacích hradov, zábavných a nafukovacích atrakcií s obsluhou, MDD 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ZABAVKA, s. r. o. | 52572285 | 2 128,00 € | 05.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0398/25 | Tvorba foto, videozáznamov a zvukových nahrávok, 5/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 200,00 € | 05.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0397/25 | Licencia MS 365 Business Basic 2ks, 3-4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 82,26 € | 05.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0393/25 | Príspevky Facebook 5/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 225,00 € | 04.06.2025 | 05.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0394/25 | Príspevky na FB, 26.5.-3.6.2025 Dni mesta Prešov, PTJ, MDD | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 162,05 € | 04.06.2025 | 09.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0391/25 | Vodné a stočné, KZ Solivar a KZ Centrum 1 - 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 798,82 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0388/25 | Hudobný workshop pre deti "Pánko", MDD 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mgr. Julián Ratica | 47960329 | 850,00 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0389/25 | Tanečné vystúpenie Bodies, MDD 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tanečné divadlo Bodies | 37788345 | 200,00 € | 03.06.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0392/25 | Prenájom party stanu 5x5m + oprava výšky, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BAMIDA s.r.o. | 36777889 | 1 707,24 € | 03.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0390/25 | Reklamná kampaň na billboardoch, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 615,00 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0387/25 | Hudobná licencia, MDD 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 151,29 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0374/25 | Náklady na čistenie kanalizácie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TATRAN Prešov, spol. s r.o. | 36475807 | 408,36 € | 02.06.2025 | 05.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0376/25 | Program "Kúzelná fyzika", MDD 30.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Kúzelná fyzika s. r. o. | 55067646 | 500,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0377/25 | Pramenitá voda, galóny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 34,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0385/25 | Vodoinštalačné práce; oprava, výmena WC, výmena batérie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jozef Krištof | 43607381 | 180,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0386/25 | Prenájom party stanu 12x6m, MDD 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BAMIDA s.r.o. | 36777889 | 682,65 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0375/25 | Cvičenie jogy pre seniorov 5/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Oľga Eliášová | 48085863 | 160,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0378/25 | Predstavenie "Bublinka", MDD 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Morgan Baby s.r.o. | 50719335 | 520,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0380/25 | Zemný plyn 6/2025 - Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 329,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0381/25 | Elektrina - preddavok, Hlavná 65, 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 132,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0382/25 | Elektrina - preddavok, 6/2025 Svätoplukova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 31,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0383/25 | Elektrina - preddavok, 6/2025 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0384/25 | Elektrina - preddavok, Exnárova 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 100,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0379/25 | Predstavenie Rozprávky líšky a vlka, MDD 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mabirus s.r.o. | 50457527 | 800,00 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0372/25 | Kábel Solarix CAT6, 200m | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 132,00 € | 30.05.2025 | 03.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0373/25 | Optický kábel HDMI 2,0; 50 m | Park kultúry a oddychu | 00187437 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. | 31726607 | 92,25 € | 30.05.2025 | 03.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0369/25 | Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 5/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 30.05.2025 | 05.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0371/25 | Koncertné vystúpenie skupiny NO NAME 7.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | NN FOX s.r.o. | 47993685 | 10 500,00 € | 30.05.2025 | 05.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |