Faktúry
Počet záznamov: 1013
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0460/25 | Náhradné diely na opravu pódiových dosiek, nivtec pružina, nivtec záslepka, excenter, spojka, držiak | Park kultúry a oddychu | 00187437 | HDT SK, s.r.o. | 35884088 | 962,85 € | 17.06.2025 | 19.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0458/25 | Koncert Jany Kirschner, Dni mesta Prešov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LIVE! s. r. o. | 50897446 | 8 500,00 € | 17.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0457/25 | Tlač plagátov: Prešovský Montmartre, Prešovské hud. povstanie, Hocico. Fashion a Music show | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 528,90 € | 17.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0459/25 | Vystúpenie interpreta FVLCRVM, Dni Mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AVIAN, s. r. o. | 46864342 | 1 400,00 € | 17.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0450/25 | Nočný monitoring pódia, techniky a backstageu, Dni mesta Prešov a PTJ 2.6.- 8.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 1 122,00 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0451/25 | Monitoring pokoja, Dni mesta Prešov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 1 056,00 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0452/25 | Pitný režim pre účinkujúcich, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PREŠOVSKÝ PIVOVAR, s.r.o. | 47551275 | 600,00 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0453/25 | Príprava podkladov a obsluha LED obrazovky, Dni mesta Prešov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 500,00 € | 16.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0454/25 | Grafické podklady pre soc. siete, komunik. materiály, PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 16.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0455/25 | Vystúpenie "A teraz vam zašpivame" 24.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "Suche Karki" | 42226317 | 2 156,97 € | 16.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0441/25 | Vystúpenie Veroniky Rabada s kapelou, PTJ 5.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ŠoPeRa production s.r.o. | 51817799 | 3 200,00 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0442/25 | Vyúčtovanie elektriny, 5/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 57,47 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0443/25 | Vyúčtovanie elektriny, 5/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 50,19 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0444/25 | Vyúčtovanie elektriny, 5/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 105,34 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0445/25 | Vyúčtovanie elektriny, 5/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 121,18 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0446/25 | Vyúčtovanie elektriny, 5/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,25 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0447/25 | Vyúčtovanie elektriny, 5/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 164,03 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0448/25 | Vyúčtovanie elektriny, 5/2025 Čierny orol, Scala, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 182,10 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0449/25 | Pramenitá voda - galóny, nájom dispenzor | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 70,30 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0433/25 | Ubytovanie s raňajkami pre umelcov účinkujúcich počas podujatia Dni mesta Prešov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 1 679,00 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0434/25 | Občerstvenie pre účinkujúcich, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. | 44325100 | 1 669,00 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0435/25 | Predstavenie Klimaktérium a čo? 21.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadlo komédie | 36067164 | 4 382,61 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0436/25 | Vystúpenie FS Karpaťanin, PTJ 5.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky Folklórny súbor Karpaťanin - senior | 001777250008 | 200,00 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0437/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 5/2025 KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 162,74 € | 12.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0438/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 5/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 293,58 € | 12.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0439/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 5/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,69 € | 12.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0440/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 5/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 162,35 € | 12.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0428/25 | Banner na mesh plachtu - Škola v kocke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 11.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0429/25 | Banner na mesh plachtu - Výstava vyjadrenia formy a predstavivosti | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 11.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0430/25 | Podiel tržby z predaných vstupeniek, Angličanina 11.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Združenie SPIEVANKOVO | 53950224 | 125,21 € | 11.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |