Faktúry
Počet záznamov: 857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0326/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,13 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0327/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 116,36 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0328/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,77 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0329/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 119,13 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0330/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 50,43 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0331/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,88 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0332/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Čierny orol, Scala, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 986,16 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0333/25 | Zemný plyn, 5/2025 KZ Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0334/25 | Pramenitá voda, galóny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 20,56 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0335/25 | Hudobná licencial, Prešovské dni klasickej gitary 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 597,78 € | 14.05.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0324/25 | TZ páska Brother TZE-345, 2 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,80 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0322/25 | Telekomunikačné služby 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 231,39 € | 13.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0321/25 | Vystúpenie vokálovej skupiny Fragile, 8.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | VOCAL s. r. o. | 52886433 | 1 808,01 € | 13.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0323/25 | Talkshow Petra Marcina, Neskoro večer 5.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ZA HORIZONTY | 42421241 | 1 138,84 € | 13.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0316/25 | koncert ĽH Stana Baláža 1.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SB folk s. r. o. | 52137015 | 703,42 € | 12.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0317/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 4/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,84 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0318/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 4/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 447,49 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0319/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 4/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 865,98 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0320/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 4/2025 KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 496,06 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0312/25 | Preprava účinkujúcich a rekvizít autobusom, Živá krížová cesta | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 116,69 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0313/25 | Preprava DFS Šarišanček | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ján Adamko - SIJAJA-BUS | 37257561 | 196,80 € | 09.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0314/25 | Stravné lístky pre zamestnancov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 97,90 € | 09.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0315/25 | Použitie systému Tootoot 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 16,69 € | 09.05.2025 | 22.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0300/25 | Oprava zosilňovača KV2 Audio EPAK 2500 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Anton Cpin | 35060395 | 180,00 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0306/25 | Vizitky 700 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 150,28 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0301/25 | Kurz prvej pomoci | Park kultúry a oddychu | 00187437 | HASFIRST s. r. o. | 53115422 | 276,00 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0302/25 | Vodné a stočné, 1/2025 - 4/2025 KS Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 247,01 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0303/25 | Telekomunikačné služby 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0304/25 | Propagácia v MHD, Prešovská hudobná jar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 65,82 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0307/25 | Predstavenie báb. divadla: Kam sa podeli ryby?, Jar na Trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SAPIO | 42088330 | 100,00 € | 07.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |