Faktúry
Počet záznamov: 1082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0618/25 | Chladnička Philco PTL 2352 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 242,10 € | 21.08.2025 | 25.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0616/25 | Príprava graf. podkladov pre soc. siete, online a offline kanály pre podujatie Tradície a umenie pre každého | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 500,00 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0617/25 | vodné a stočné, 8.5. - 18.8.2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 570,43 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0614/25 | Aktualizácia webovej stránky 03-07/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 400,00 € | 18.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0615/25 | Oprava havaríjnej situácie kanalizačného potrubia v ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 6 897,26 € | 18.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0613/25 | Česaná vlna, mykaná vlna | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Altrade, spol. s r.o. | 36053490 | 240,00 € | 15.08.2025 | 21.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0612/25 | Vystúpenie Peter Lipa a syn 14.8.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Lenka art agency s.r.o. | 54827515 | 2 710,00 € | 15.08.2025 | 21.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0611/25 | Príponky atyp. na označenie stoličiek, 210ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Klampiarske centrum PALLO s. r. o. | 51406926 | 258,30 € | 14.08.2025 | 19.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0610/25 | Koncert kapely Arythmia, Preš. kult. leto 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Aprales o.z. | 56590571 | 200,00 € | 14.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0609/25 | Moderovanie podujatia Prešovský trojičný jarmok 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slavomíra Fulínová | 1072128783 | 200,00 € | 13.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0598/25 | Dodávka tepelnej energie, Prostejovská 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 26,52 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0600/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 7/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,69 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0599/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 7/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -25,93 € | 13.08.2025 | 25.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0601/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 7/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -41,20 € | 13.08.2025 | 25.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0602/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 66,10 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0603/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 129,90 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0604/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,77 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0605/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44,28 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0606/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 152,33 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0607/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,97 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0608/25 | Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Čierny orol, Scala, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 747,00 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0593/25 | Banner na mesh plachtu k výstave Halabrín - Šingovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 11.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0594/25 | Banner na mesh plachtu k výstave Stratené dedičstvo | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 11.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0597/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich, Preš. kultúrne leto 8.8.- 9.8.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 188,00 € | 11.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0592/25 | Paušály, internet, zariadenia 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 229,57 € | 11.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0595/25 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 11.08.2025 | 21.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0596/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 11.08.2025 | 27.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0591/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich, Dni poľskej kultúry 4.8.-.6.8.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 130,00 € | 08.08.2025 | 15.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0589/25 | Služby pevnej siete, 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 07.08.2025 | 15.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0588/25 | Licencia MS 365 Business Standard, 8/25 - 2/26 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 63,32 € | 07.08.2025 | 20.08.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |