Faktúry
Počet záznamov: 857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0365/25 | Divadelné predstavenie Cyber Cyrano v rámci výchovného programu 27.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Bábkové divadlo na Rázcestí | 35985381 | 700,00 € | 28.05.2025 | 09.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0362/25 | Hudobná licencia - dobropis, W. Waleczek PHJ 9.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -39,05 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0361/25 | Výlep plagátov, Janek Ledecký | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 75,60 € | 27.05.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0359/25 | Modelovacia podložka A3, 12ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 25,60 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0360/25 | Maliarske plátno na ráme (20ks), Akrylová farba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 150,20 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0358/25 | Vyúčtovanie spolupráce pri organizovaní podujatia, Prešovské dni klasickej gitary 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Prešovské združenie klasickej gitary | 42232058 | 3 597,99 € | 26.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0356/25 | Tričká a polokošele s logom PKO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | A4ka s.r.o. | 46891587 | 761,25 € | 26.05.2025 | 02.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0355/25 | Licencia Adobe Photoshop for teams, 9.5.2025 - 8.5.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 558,62 € | 26.05.2025 | 05.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0357/25 | Preprava konštrukčných častí stageu, ul. Budovateľská - Hlavná, MDD | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AnaLog s. r. o. | 44719825 | 123,00 € | 26.05.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0354/25 | Tonery do mult. zariadenia KM Bizhub C450i, 3x | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 1 291,25 € | 23.05.2025 | 02.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0353/25 | Tlač brožúr, Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025, 8 000 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 396,06 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0352/25 | Hudobná licencia - dobropis, Podoby saxofónu - Violette Quartet § L. Fančovič | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -39,05 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0350/25 | Propagácia v MHD: MSR v mažoretkovom športe, Majáles na Sekčove, Klimaktérium | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 41,89 € | 21.05.2025 | 02.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0351/25 | Propagácia v MHD: ĽH St. Baláža, Neskoro večer, Angličanina, Prešovské dni klasickej gitary, Večer českoslov. internetového bizáru | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 145,85 € | 21.05.2025 | 02.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0349/25 | Výlep plagátov, Klimaktérium, Silné reči, Rita, Dámska šatňa, Kašuba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 378,00 € | 21.05.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0345/25 | Festivalový kelímok Festa cup, 322 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 153,18 € | 20.05.2025 | 27.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0346/25 | Oprava bleskozvodu na budove kina Scala | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MEFIX s.r.o. | 47326565 | 5 969,45 € | 20.05.2025 | 02.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0347/25 | Vodné a stočné, 18.2. - 7.5.2025 Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 367,54 € | 20.05.2025 | 02.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0348/25 | Vodné a stočné, 1.1. - 9.5.2025 Scala, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 791,50 € | 20.05.2025 | 02.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0342/25 | Toner do tlačiarne OKI ES4192dn | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 114,27 € | 19.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0343/25 | Ovučenie a priamy prenos podujatia, Živá križová cesta 18.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Filma, s.r.o. | 45411131 | 1 873,02 € | 19.05.2025 | 02.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0344/25 | Tlač plagátov, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 - program, Janek Ledecký | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 361,62 € | 19.05.2025 | 02.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0341/25 | Výmena akumulátora v systéme PSN (akumulátor 12V 18Ah) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 148,83 € | 16.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0338/25 | Chladnička so sklenenými dvierkami, 2x | Park kultúry a oddychu | 00187437 | APD-Company s. r. o. | 55488749 | 1 871,80 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0338/25 | Chladnička so sklenenými dvierkami, 2x | Park kultúry a oddychu | 00187437 | APD-Company s. r. o. | 55488749 | 1 871,80 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0340/25 | Základný a otočný klamp Milos, 8ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 299,68 € | 15.05.2025 | 22.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0339/25 | Tlačiareň Canon Pixma TS37050i | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 38,69 € | 15.05.2025 | 26.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0337/25 | Odznak veľký s potlačenou grafikou, 100 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 118,08 € | 15.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0336/25 | Hudobná licencia, Majáles na sekčove 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 151,29 € | 15.05.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0325/25 | Údržba software Lipputicket - 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 114,76 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |