Všetky dokumenty
Počet záznamov: 572
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/107/25 | Servis multifunkčného zariadenia Konica Minolta. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 89,42 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/108/25 | Dekoračné závesy do budovy Čierny orol. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BCC Monika Szpak | 3021324647 | 96,93 € | 11.04.2025 | 22.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0247/25 | banner | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 110,70 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0248/25 | Čistenie a kontorla komína a dymovodov, Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 55,35 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0242/25 | Telekomunikačné služby 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 205,03 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0243/25 | Pram. voda galon | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 25,70 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0245/25 | Údržba software Lipputicket 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 308,74 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0244/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0246/25 | Odmeny umelcom za verejný prenos - Street food festival 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | 79,67 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/105/25 | Technická skúška, záťažová skúška a diagnostika motorov spojená so servisom. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 818,88 € | 09.04.2025 | 10.04.2025 | Objednávka | |||||
| O/104/24 | Oprava cimbalu pre Šarišanček. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Zahradník | 52780627 | 480,00 € | 09.04.2025 | 14.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0234/25 | Vyúčtovanie dodávky vody, 3/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,84 € | 09.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0240/25 | Licencie Microsoft 365, ročný poplatok | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 3 110,25 € | 09.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0232/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -357,77 € | 09.04.2025 | 22.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0233/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -384,15 € | 09.04.2025 | 22.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0235/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -718,43 € | 09.04.2025 | 22.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0239/25 | Vyúčtovanie nájmu, energie a služieb 2024, Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PREŠOV REAL, s.r.o. | 31722814 | 16,91 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0241/25 | Hudobná licencia, Podoby saxofónu PHJ 2.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 156,21 € | 09.04.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0236/25 | Vyúčtovanie nájmu, energie a služieb 2024, KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PREŠOV REAL, s.r.o. | 31722814 | -915,30 € | 09.04.2025 | 02.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/103/25 | Tlačiarne Zebra ZD421 a visačky do tlačiarne. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KODYS SLOVENSKO, s r.o. | 31387454 | 1 257,66 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka |