Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0541/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 145,38 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0542/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 134,14 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0543/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,15 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0544/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 51,34 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0545/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 115,24 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0546/25 | Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Čierny orol, Scala, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 512,74 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0547/25 | Protipožiarna asistenčná hliadka, Dni mesta Prešov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobrovoľný hasičský zbor Prešov | 1774745204 | 600,00 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0548/25 | Paušály, internet, zariadenia 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 233,52 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0534/25 | Výlep plagátov, Hudba v Prešovskej synagóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 75,60 € | 14.07.2025 | 30.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0535/25 | Výlep plagátov, Preš. kultúrne leto, Prešov kinematograf, Pivobranie, Krajíček úsmevu | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 378,00 € | 14.07.2025 | 30.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0533/25 | technické zabezpečenie svetelnej techniky s obsluhou na podujatí Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AUDIOONE live s. r. o. | 54957192 | 6 425,00 € | 11.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0525/25 | Dodávka tepelnej energie, Prostejovská 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 26,52 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0526/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 6/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,69 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0530/25 | Bublinová show, Ahojj leto na Šváboch | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Joe Laughter s.r.o. | 48121584 | 149,00 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0531/25 | Prenájom zábavnej atrakcie - Angry birds , Ahoj leto na Šváboch | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ZABAVKA, s. r. o. | 52572285 | 109,00 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0527/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 6/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -41,32 € | 10.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0528/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 6/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -20,38 € | 10.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0529/25 | Prepravné služby, Prešov - Bergamo - Monza, 1.7.-7.7.2025, ME Diridonky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SAD Prešov SK, s.r.o. | 31693113 | 4 000,00 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0532/25 | Údržba software Lipputicket 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 178,12 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/285/25 | 2 ks panel LED PL COMP 600x600 33W/850 vrátane montážneho rámika. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Elnap s. r. o. | 53069196 | 102,12 € | 09.07.2025 | 14.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka |