Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2052

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O/100/26 Ubytovanie pre umelcov v rámci podujatia "65. Prešovská hudobná jar". Park kultúry a oddychu 00187437 PEGAS J&M s.r.o. 46690077 500,00 € 09.03.2026 12.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/101/26 Tonery do kopírky KonicaMinolata Bizhub C450i. Park kultúry a oddychu 00187437 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 924,58 € 09.03.2026 12.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/103/26 Mobilné ozvučenie a live stream podujatia "Živá krížová cesta" konaného dňa 03.04.2026. Park kultúry a oddychu 00187437 Filma Production, s.r.o. 47591846 2 530,04 € 09.03.2026 12.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/102/26 2 ks tonery do tlačiarne OKI EX4192 vrátane dopravy a dobierky. Park kultúry a oddychu 00187437 interNETmania SK s.r.o. 50462164 218,40 € 09.03.2026 12.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0142/26 Propagácia rekl. letákov v MHD: Hudobné impresie, Szidi Tobias Park kultúry a oddychu 00187437 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 31718922 40,20 € 09.03.2026 16.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0147/26 Prenájom kamenných verejných WC počas podujatia "Slávnostná prísaha OS SR" Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 148,18 € 09.03.2026 16.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0146/26 Propagácia rekl. letákov v MHD: Fíha tralala, Pravda, Silné reči Park kultúry a oddychu 00187437 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 31718922 103,78 € 09.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0144/26 Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2026/02 Park kultúry a oddychu 00187437 SUKA DIGITAL, s.r.o. 52191443 80,00 € 09.03.2026 19.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0143/26 Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 2/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Štefan Čurilla 37714635 90,00 € 09.03.2026 19.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0145/26 Právne služby, konzultácie k zmluvným záväzkom Park kultúry a oddychu 00187437 AK MAZANEC, s. r. o. 53494920 258,30 € 09.03.2026 19.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0130/26 Prebrúsenie a ošetrenie drevených parkiet v budove ČO Park kultúry a oddychu 00187437 Lukáš Prihoda LUKY - DEKOR 45710643 600,00 € 06.03.2026 16.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0141/26 Plachty na IBC nádrže Park kultúry a oddychu 00187437 RALTEK Sp. z o.o. 5512622428 35,10 € 06.03.2026 16.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0140/26 Vyúčtovanie podujatia, Klimaktérium 22.2.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Divadlo komédie 36067164 2 700,76 € 06.03.2026 19.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0136/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Hlavná 41 Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 41,42 € 06.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0137/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Švábska Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 70,07 € 06.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0138/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb, 2/2026 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 65,39 € 06.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0132/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Solivarská Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -124,45 € 06.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0133/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Masarykova Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -227,94 € 06.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0134/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -198,75 € 06.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0135/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -187,09 € 06.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra