Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0171/26 | Nožnicové stany Profitent 4 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PROFITENT s. r. o. | 54004764 | 454,50 € | 16.03.2026 | 17.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/111/26 | Dodanie a tlač platágov na podujatia: Živá krížová cesta, Fragile, Miro Jaroš, Silné reči. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 482,16 € | 16.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/114/26 | Vystúpenie hudobnej skupiny AMC Trio a Ulf Wakenius v rámci podujatia 65. ročník Prešovskej hudobnej jari. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PO ART | 42038979 | 2 500,00 € | 16.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/116/26 | Poskytnutie zdravotnej služby vrátane sanitky počas podujatia "Živá krížová cesta" konaného dňa 03.04.2026. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | NOVU - MED center, s. r. o. | 53578988 | 300,00 € | 16.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/110/26 | Výlep plagátov vo vozidlách MHD na podujatia: Street food festival, Fragile, Spievankovo, Silné reči, Už Ti nikdy nenaletím, Miro Jaroš. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 201,00 € | 16.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/112/26 | Výlep plagátov na podujatia: Street food festival, Fragile, Spievankovo, Silné reči, Už Ti nikdy nenaletím, Miro Jaroš. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 485,51 € | 16.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/115/26 | Účasť zamestnanca na školení "Správa registratúry 2026". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 125,00 € | 16.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/113/26 | Nabíjacie batérie Eneloop AA 8 ks 2000 mAh. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Globalogy s.z.o.o. | 1182269374 | 29,18 € | 16.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0172/26 | Nábytok do kancelárie sekretariátu v budove ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marián Fignár - STOLÁRSTVO | 52183106 | 2 875,00 € | 16.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0173/26 | Prístup do systému Cequence na manažment pripravovaných kul. podujatí, 5.3. - 31.7.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Cequence s. r. o. | 54854164 | 1 845,00 € | 16.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0169/26 | Vystúpenie FS Starišan "Pochovávanie basy", Fašiangové slávnosti 14.2.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Folklórny súbor STARIŠAN | 42228433 | 200,00 € | 13.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0170/26 | Opravná faktúra za dodávku elektirny za rok 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -559,88 € | 13.03.2026 | 23.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0164/26 | Tonery do tlačiarne OKI ES4132, 2ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 218,40 € | 12.03.2026 | 14.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/105/26 | Vystúpenie na výchovnom programe "Kyberšikana" dňa 17.03.2026. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Európsky inštitút Slovensko | 55209238 | 900,00 € | 12.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/107/26 | Prenájom party stanu Pagoda 5x5 m + zväčšenie do výšky stanu. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BAMIDA s.r.o. | 36777889 | 907,74 € | 12.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0163/26 | Tlač brožúr na propagáciu priestorov budovy ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 124,00 € | 12.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0168/26 | Farebné tonery do multif. zariadenia Konica Minolta, 11 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 924,58 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0161/26 | Ubytovanie pre umelcov v rámci podujatia: Prešovská hud. jar 11.3. - 12.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 198,00 € | 12.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0166/26 | Podiel na koncerte Szidi Tobias & Band | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "SCENE" Občianske združenie | 31812252 | 2 987,85 € | 12.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0165/26 | Servisné práce na mult. zariadení KM Bizhub C450i | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 246,98 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |