Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2228

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0307/26 Tlač CLV plagátov: Dni mesta Prešov, Deň detí, Hudba v Synagóge Park kultúry a oddychu 00187437 euroAWK, spol. s r. o. 35808683 172,20 € 05.05.2026 19.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0309/26 Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Zázračný svet rozprávok 18.4.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Divadlo s hudbou 51230780 1 033,97 € 05.05.2026 19.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0305/26 Výlep plagátov: Hudba v Synagóge 2026, 36 ks Park kultúry a oddychu 00187437 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 80,85 € 05.05.2026 27.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/179/26 1 balenie TZ pásky Brother TZE-FX241 Park kultúry a oddychu 00187437 Alza.sk s. r. o. 36562939 18,56 € 04.05.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/180/26 Montáž zosilovača wi-fi signálu v budove Čierny orol. Park kultúry a oddychu 00187437 PcWorms, s. r. o. 44111266 174,01 € 04.05.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0302/26 Mimoriadny vývoz komunálneho odpadu, C-2 Zber Kontajner 1100L Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 15,39 € 04.05.2026 13.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0303/26 Prenájom kamenných verejných WC počas podujatia "Streetfood festival" 4/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 461,80 € 04.05.2026 13.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0299/26 Podiel za realizáciu divad. predstavenia: Najstaršie remeslo 20.4.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 LECA 42359392 1 066,63 € 04.05.2026 13.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0301/26 Zemný plyn - preddavky 5/2026, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 982,00 € 04.05.2026 18.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0298/26 Realizácia lektorskej hodiny: Folklórna tanečná škola pre dospelých 4/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Šarišan folk art 52085988 230,00 € 04.05.2026 18.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0304/26 Konzultácie, servisný úkon synchronizácie databázy a upload novej verzie programu SPIN na terminálový server Park kultúry a oddychu 00187437 Asseco Solutions, a.s. 00602311 121,77 € 04.05.2026 16.06.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0300/26 Príspevky na FB, 2.4. - 3.5.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Meta Platforms Ireland Limited 9692928F 229,55 € 04.05.2026 16.06.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0294/26 Rozkladací stôl, 180 cm biely plast - 3 ks Park kultúry a oddychu 00187437 B-commerce, s. r. o. 52424812 120,96 € 30.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0297/26 Náhradná podlahová hubica na vysávač Kärcher Park kultúry a oddychu 00187437 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 20,79 € 30.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0292/26 Činnosť zodpovednej osoby DPO 4/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 RepreSalio.sk, s. r. o. 48145858 60,00 € 30.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0291/26 Výmena okien (5 ks) v kine Scala Park kultúry a oddychu 00187437 FEZANOVA, s.r.o. 47319259 3 132,81 € 30.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0295/26 Školenie zamestnancov na strih videa na soc. siete Park kultúry a oddychu 00187437 Mediaracing s. r. o. 52399834 150,00 € 30.04.2026 13.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0296/26 Prenájom a prevádzka serverovej infraštruktúry 4/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 TOR-Net SK s. r. o. 46593225 360,00 € 30.04.2026 18.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0293/26 Stravné lístky pre zamestnancov 5/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 fpoho, s.r.o. 56214863 4 746,97 € 30.04.2026 27.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0290/26 Podiel na realizácii koncertu Pavol Hammel - Kam a za čím 17.4.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 "SCENE" Občianske združenie 31812252 2 376,90 € 29.04.2026 07.05.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra