Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/386/25 | Usporiadateľská služba počas stužkovej slávnosti dňa 25.10.2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 80,00 € | 20.10.2025 | 22.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/387/25 | Vyhotovenie videopozvánky a materiálov na sociálne siete, marketingový a komunikačný obsah na podujatie "Žojcova hudobná tolkšou HO CI CO 3. diel". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 60,00 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0774/25 | Zabezpečenie inform. - usporiadateľskej služby, stužková slávnosť 17.10., 18.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 160,00 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0776/25 | Dámske topánky a oprava folklórnej obuvi | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Matúš Škovránek | 51459167 | 530,00 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0771/25 | Mobilný telefón, Motorola Moto G54 5G | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 192,00 € | 17.10.2025 | 20.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0772/25 | Gumené puzdro pre mobilný telefón Motorola | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 12,00 € | 17.10.2025 | 20.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0773/25 | SIM karta, O2 voľnosť | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 2,00 € | 17.10.2025 | 20.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/384/25 | Gumené púzdro pre mobilný telefón Motorola. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 12,00 € | 17.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0775/25 | Vyúčtovanie podujatia, Dámska šatňa 22.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Event Factory sk s.r.o. | 51890500 | 3 462,88 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/385/25 | Výlep plagátov v MHD na podujatiach: Karpaťanin, Ťapákovci, Kašubovci, Žojcova hudobná tolkšov, Chlapský raj, Ján Kraus, FS Starišan. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 190,00 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/382/25 | Pravidelná kontrola vykurovacieho systému v budovách Čierny orol a Kino Scala. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Eneco, s.r.o. | 36468002 | 830,25 € | 16.10.2025 | 16.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0770/25 | Maliarske plátna na ráme EKO, kontúry Amsterdam Relief paint | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 114,20 € | 16.10.2025 | 17.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0766/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich, Prešovská hud. jeseň 13. - 15.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 188,00 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/383/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich počas podujatia "Prešovská hudobná jeseň". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 65,00 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0769/25 | Preprava DFS Šarišanček autobusom, PO - Drienica | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ján Adamko - SIJAJA-BUS | 37257561 | 590,40 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0767/25 | Farebné tonery do mult. zariadenia | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 402,95 € | 16.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0768/25 | Grafické služby, grafické podklady pre prípravu plagátov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 16.10.2025 | 29.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/380/25 | 3 ks tonerov do zariadenia Konica Minolta Bizhub C450i. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 402,95 € | 15.10.2025 | 16.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/381/25 | Náplne do dymového bublifuku na podujatia. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Profi-DJ s.r.o. | 02927195 | 44,80 € | 15.10.2025 | 16.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0763/25 | Žehlička Tefal FV Ultimate pure | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 75,37 € | 15.10.2025 | 17.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |