Všetky dokumenty
Počet záznamov: 572
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/136/25 | Hudobná produkcia kapely Arythmia na podujatí Majáles v Opále. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Aprales o.z. | 56590571 | 200,00 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/139/25 | Výlep plagátov na podujatia Klimaktérium, Silné reči, RITA, Dámska šatňa, Kašuba. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 378,00 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/133/25 | Predvádzanie remesla na podujatí "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mgr. Júlia Madziková | 46828192 | 270,00 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/135/25 | Predvádzanie remesla na podujatí "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Budzák | 41350537 | 360,00 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/134/25 | Predvádzanie remesla na podujatí "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jozef Zajac ml. | 1081279364 | 200,00 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/137/25 | Realizovanie hudobného koncertu speváčky Bublinky na podujatí "Deň detí 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Morgan Baby s.r.o. | 50719335 | 520,00 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/141/25 | Realizovanie vystúpenia Bábkového divadla pri OZ SAPIO - "Kam sa podeli ryby" v rámci podujatia "Jar na trojke". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SAPIO | 42088330 | 100,00 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/140/25 | Vyhotovenie vizitiek pre zamestnancov. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 150,28 € | 05.05.2025 | 07.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/142/25 | Tlač plagátov na podujatie RITA. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 120,45 € | 05.05.2025 | 07.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0285/25 | Príspevky Facebook 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 199,88 € | 05.05.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0286/25 | prenájom virtuálneho servera, routera, IP adresy 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0287/25 | Zabezpečenie NN prípojok, Street food festival 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 484,13 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0288/25 | vývoz odpadu a prevoz kontajnerov, Street food festival | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 589,88 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0289/25 | Zdravotnícke zabezpečenie podujatia Živá krížová cesta | Park kultúry a oddychu | 00187437 | NOVU - MED center, s. r. o. | 53578988 | 220,00 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0290/25 | Zemný plyn 5/2025 - Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 329,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0291/25 | Elektrina - preddavok, 5/2025 Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 132,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0292/25 | Elektrina - preddavok, 5/2025 Svätoplukova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 31,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0293/25 | Elektrina - preddavok, Exnárova 5/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 100,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0294/25 | Elektrina - preddavok, 5/2025 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0295/25 | Oprava cimbalu | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Zahradník | 52780627 | 480,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |