Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/183/26 | Tlač a dodanie plagátov s programom podujatí v mesiacoch máj - august 2026. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 120,54 € | 07.05.2026 | 18.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0314/26 | Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2026/04 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0325/26 | Vodné a stočné, 28.10.2025 - 23.4.2026 KZ Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 335,93 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0326/26 | Elektro materiál: kábel ohybný, vidlice, spojov. zásuvky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 620,93 € | 07.05.2026 | 20.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0319/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Exnárova 5/A (EIC...2579) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -52,34 € | 07.05.2026 | 26.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0320/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Hlavná 50 (EIC...699T) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -187,09 € | 07.05.2026 | 26.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0321/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Hlavná 50 (EIC...2453R) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -449,67 € | 07.05.2026 | 26.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0322/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -218,93 € | 07.05.2026 | 26.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0323/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -132,76 € | 07.05.2026 | 26.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0324/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -31,19 € | 07.05.2026 | 26.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0315/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Nám. Kráľovnej pokoja | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 126,55 € | 07.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0316/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Exnárova 9028 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 58,56 € | 07.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0317/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 63,90 € | 07.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0318/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 50,36 € | 07.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0312/26 | Služby pevnej siete, 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0310/26 | Realizácia hud.- kult. predstavenia "Zachráňme zemeguľu" - výchovný program 30.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Agentura White s.r.o. | 52659607 | 610,00 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0313/26 | Ozvučovacia, svetelná a audio technika: svetelný pult, káble, bubny, káblové prechody, prepravné boxy, konektory | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Thomann GmbH | 18280160 | 4 124,84 € | 06.05.2026 | 20.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0311/26 | Použitie systému Tootoot 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 6,34 € | 06.05.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/181/26 | Tlač a dodanie informačných brožúr k podujatiu "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2026". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 405,90 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0308/26 | Elektro materiál: riadiaca jednotka na ovládanie žalúzií alebo motorov - RF433 MHz (1ks) a inteligentný spínač na žalúzie Tuya Smar (2ks) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SK SHX trading s.r.o. | 50633449 | 51,70 € | 05.05.2026 | 14.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |