Faktúry
Počet záznamov: 1082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0667/25 | RFID čipy pre prístupový systém | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 59,66 € | 16.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0666/25 | Graf. výstupy z podujatia "Hudba v synagóge" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 200,00 € | 16.09.2025 | 24.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0674/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44,74 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0673/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 87,94 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0675/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 69,32 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0677/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025: Hlavná 50, Masarykova 7, Solivarská 80 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 725,82 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0671/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,13 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0676/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,77 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0672/25 | Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,03 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0669/25 | Tlač plagátov, Źojcova tolkšov Hocico 2, Prešovská hud. jeseň | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 253,38 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0670/25 | Prístup do systému Cequence na manažment pripravovaných kul. podujatí, 9-12/25 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Cequence s. r. o. | 54854164 | 1 845,00 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0678/25 | Odmeny umelcom a výrobcom zvuk. a zvuk.- obrazových záznamov za verejný prenos, Street food 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | 79,67 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0679/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Talkshow s Rasťom Ilievom 11.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobre Bude, n.o. | 56891521 | 429,20 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0664/25 | Telekomunikačné služby 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 227,41 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0665/25 | Nálepky v zlatej farbe na oznčenie stoličiek | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 73,80 € | 11.09.2025 | 23.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0663/25 | Pramenitá voda, galóny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 20,56 € | 11.09.2025 | 23.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0661/25 | Videovrátnik v budove PKO Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 2 244,87 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0657/25 | Veľkoformátový monitor 50 " IIyama LH5060UHS-B1AG | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 685,91 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0659/25 | Dodávka tepelnej energie, Prostejovská 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 26,52 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0662/25 | Údržba software Lipputicket 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 232,97 € | 10.09.2025 | 23.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0660/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 8/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -19,21 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0658/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 8/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -55,88 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0654/25 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0655/25 | Far. tonery do mult. zariadenia KM Bizhub C450i | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 1 416,22 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0656/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0651/25 | Foto, video, zvuk. nahrávky a materiály na soc. siete, marketingový a komunikačný obsah na podujatí , Hudba v Synagóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Sophia Polák - BIZ Agency | 56417241 | 200,00 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0653/25 | Technická výpomoc - prevoz častí pódia, Hlavná ul. - Budovateľská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marián Geci - Miriam | 34511512 | 80,00 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0652/25 | Výlep plagátov: Hocičo, Plíhal, Mód. prehliadka, Street food, Pole dance, Jaroš, Ťapákovci, Adela a 4 chlapi, Silné reči | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 680,40 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0649/25 | Dovoz kontajnerov a vývoz odpadu, Prešovské pivobranie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 521,77 € | 05.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0650/25 | Aktualizácia webovej stránky pkopresov.sk | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |