Faktúry
Počet záznamov: 1082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0648/25 | Služby pevnej siete, 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0647/25 | Pódiové osvetlenie počas podujatia "Kultúrne leto 2025" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Bednár - BTLD - Production | 52896668 | 1 800,00 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0646/25 | Hudobná licencia, Hudba v Syngóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 41,82 € | 05.09.2025 | 24.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0643/25 | Príspevky na FB 24.8. - 3.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 142,53 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0645/25 | Dodávka zemného plynu, záloha 9/2025 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 04.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0644/25 | Tlač plagátov: Plíhal, Pole dance, Mód. prehliadka InStyle, Jaroš, Adela a 4 chlapi | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 723,24 € | 04.09.2025 | 18.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0641/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD, Prešovské kult. leto, Kinemtograf a Prešovské pivobranie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 181,76 € | 03.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0642/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Leto na trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 20,94 € | 03.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0640/25 | Toner do tlačiarne OKI ES4132 black | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 123,74 € | 03.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0639/25 | Stravné lístky pre zamestnancov 9/2025 - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | -140,00 € | 03.09.2025 | 02.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0637/25 | Vystúpenie kapely Duchoňovci , Prešovské kult. leto 29.8.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Občianske združenie Muzika 83 | 52267920 | 2 185,00 € | 02.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0638/25 | Hud. vystúpenie zoskupenia Paper Moon, Preš. kultúrne leto 29.8.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | OZ Vintage Jazz | 56824203 | 500,00 € | 02.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0634/25 | Elektrina - preddavok, 9/2025 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23,00 € | 02.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0636/25 | Zemný plyn - preddavky 9/2025, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 329,00 € | 02.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0635/25 | Elektrina - preddavok, Hlavná 65, 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 132,00 € | 02.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0632/25 | Elektrina - preddavok, Exnárova 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 100,00 € | 02.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0633/25 | Elektrina - preddavok, 9/2025 Svätoplukova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 31,00 € | 02.09.2025 | 16.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0631/25 | Príspevky na FB 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 248,00 € | 01.09.2025 | 05.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0629/25 | Propagácia reklamných letákov v MHD, Tradície a umenie pre každého | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 15,71 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0628/25 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Hudba v Prešovskej synagóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 43,38 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0627/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich, Preš. kultúrne leto 29.8. - 30.08.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 119,00 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0630/25 | Tvorivá dielňa v rámci podujatia "Leto na trojke" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | popka.sk, s. r. o. | 52184072 | 50,00 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0626/25 | Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 28.08.2025 | 08.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0625/25 | Hudobná licencia - dobropis, koncert Dikanda - Prešovský Montmartre 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -19,07 € | 27.08.2025 | 03.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0624/25 | Stravné lístky pre zamestnancov 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 4 608,39 € | 27.08.2025 | 08.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0622/25 | Spotreba el. energie, Prešovské pivobranie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mesto Prešov | 00327646 | 112,09 € | 26.08.2025 | 03.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0623/25 | Kancelárske a hygienické potreby 8/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 649,76 € | 26.08.2025 | 03.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0619/25 | Hud. vystúpenie Žojco & STF band, Leto na trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MLOCI, občianske združenie | 42089310 | 900,00 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0621/25 | Zabezpečenie NN prípojok na ul. Hlavná, Prešov - Prešovské pivobranie | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 422,63 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0620/25 | Divadelné predstavenie Čarovný hrniec na podujatí Leto na trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PORTÁL - komorné divadlo bez opony | 42082153 | 350,00 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |