Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0457/26 | Prenájom mobilného WC VIP (2 ks) a zábran MOJO (18 ks), Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 683,88 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0454/26 | Vystúpenie FS Vranovčan, Dni mesta Prešov a PTJ 7.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Občianske združenie Folklórny súbor VRANOVČAN | 31983588 | 2 800,00 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0456/26 | Nočný monitoring pódia a pódiovej techniky v dňoch 11.6. - 12.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 93,50 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0459/26 | Video a foto služby a materiály na sociálne siete, marketingový a komunikačný obsah na podujatie: Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 1 500,00 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0451/26 | Cartrige Canon PG -575 BK a cartrige Canon CL-576 CL | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 33,75 € | 11.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0452/26 | Vystúpenie zoskupenia Buchajtramka, Dni mesta Prešov a PTJ 6.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Kapela Buchajtramka o.z. | 42393353 | 2 300,00 € | 11.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0447/26 | Dodávka tepelnej energie, 5/2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 76,05 € | 10.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0448/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 5/2026 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 36,60 € | 10.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0449/26 | Dodávka tepelnej energie, 5/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 64,77 € | 10.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0450/26 | Vystúpenie DFS Rozmarija, Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SRRZ - RZ pri FS Rozmarija | 173196170980 | 200,00 € | 10.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0446/26 | Paušály, internet, zariadenia 5/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 256,25 € | 10.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0433/26 | Vystúpenie hud. skupiny Stopa , Dni mesta Prešov a PTJ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOSPI s. r. o. | 56089449 | 700,00 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0434/26 | Hudobné vystúpenie skupiny Družina, Dni mesta Prešov a PTJ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | OZ Hogo Fogo | 55340423 | 1 500,00 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0436/26 | Vystúpenie skupiny Edo Klena, Dni mesta Prešov a PTJ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Keat, s.r.o. | 47502851 | 1 000,00 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0432/26 | Kult. program - vystúpenie multiinštrumentalistu Stanislava Gaľa , Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Stanislav Gaľa - GALA VIDEO-FOTO | 35450681 | 250,00 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0426/26 | Prevádzkovanie remesla na podujatí Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Budzák | 41350537 | 360,00 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0429/26 | Koncert skupiny Korben Dallas, Dni mesta Prešov a PTJ 5.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Pekné cesty | 50382179 | 3 700,00 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0435/26 | Vystúpenie ZUŠ Jána Poschla - ĽH Janička, Dni mesta Prešov a PTJ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Rodičovské združenie pri základnej umeleckej škole Jána PÖSCHLA | 42037662 | 150,00 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0431/26 | Vystúpenie kapely Žobráci, Dni mesta Prešov a PTJ 7.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Peter Hajduk s.r.o. | 50026283 | 1 400,00 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0445/26 | Podanie stravy pre umelca Aneta Langerová a tím, Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Fusion PUB s.r.o. | 53122666 | 161,99 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |