Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1535

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0119/26 Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 2/26 Park kultúry a oddychu 00187437 ITcity s. r. o. 45849480 467,40 € 27.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0118/26 Tonery a kancelársky papier Park kultúry a oddychu 00187437 TOMPET, s.r.o. 52208427 236,65 € 27.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/077/26 Tonery a kancelársky papier Park kultúry a oddychu 00187437 TOMPET, s.r.o. 52208427 236,65 € 26.02.2026 27.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/079/26 Prenájom 2 virtuálnych serverov, 1 virtuálneho routra a 1 statickej IP adresy na obdobie 03/2026. Park kultúry a oddychu 00187437 ITcity s. r. o. 45849480 467,40 € 26.02.2026 27.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/079/26 Prenájom 2 virtuálnych serverov, 1 virtuálneho routra a 1 statickej IP adresy na obdobie 03/2026. Park kultúry a oddychu 00187437 ITcity s. r. o. 45849480 467,40 € 26.02.2026 27.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/076/26 Výroba a dodanie bannera na mesh plachte k výstave "Martin Prokopovič - Geometria časopriestoru". Park kultúry a oddychu 00187437 KING MEDIA s. r. o. 46515640 53,87 € 26.02.2026 27.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/078/26 Grafické služby v mesiaci 03/2026. Park kultúry a oddychu 00187437 Tomáš Dziak 55577318 600,00 € 26.02.2026 02.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/078/26 Grafické služby v mesiaci 03/2026. Park kultúry a oddychu 00187437 Tomáš Dziak 55577318 600,00 € 26.02.2026 02.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/080/26 Realizácia lektorskej hodiny "Folklórna tanečná škola pre dospelých" v mesiaci 03/2026 v rozsahu 4 stretnutia. Park kultúry a oddychu 00187437 Šarišan folk art 52085988 370,00 € 26.02.2026 06.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/081/26 Maliarske potreby pre aktivity v Mestskej galérii Caraffka. Park kultúry a oddychu 00187437 ARTMIE, spol. s r.o. 36731684 151,00 € 26.02.2026 06.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0114/26 Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Hudba Vivaldi pri sviečkach 20.2.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 AZ Event Production SK s. r. o. 55745920 846,70 € 26.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/083/26 Ladenie klavíra v budove Čierny orol na koncerty v rámci podujatia 65. ročník Prešovskej hudobnej jari. Park kultúry a oddychu 00187437 Adrián Múdry 17301165 324,00 € 26.02.2026 12.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/084/26 Vystúpenie na výchovnom programe "Kyberšikana" dňa 11.03.2026. Park kultúry a oddychu 00187437 Európsky inštitút Slovensko 55209238 900,00 € 26.02.2026 12.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0111/26 Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za r. 2025, KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 201,13 € 25.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0110/26 Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za r. 2025, KZ Centrum Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -516,34 € 25.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0112/26 Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za r. 2025, KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -928,22 € 25.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0109/26 Audio kábel Vention 3,5 mm male to 2x6,3 mm black 2 m Park kultúry a oddychu 00187437 Alza.sk s. r. o. 36562939 10,55 € 24.02.2026 25.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/074/26 Kontrola požiarnych klapiek a štítkov pre požiarne klapky v budove Čierny orol. Park kultúry a oddychu 00187437 3Fin s. r. o. 44701217 393,60 € 23.02.2026 24.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/075/26 Vystúpenie na výchovnom programe "Naša triedna" dňa 10.03.2026. Park kultúry a oddychu 00187437 Divadelný Svet 50528611 580,00 € 23.02.2026 26.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/073/26 Použitie verejného WC na Floriánovej ulici počas podujatia "Slávnostná prísaha OS SR". Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 150,00 € 23.02.2026 27.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka