Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0713/26 Služby pevnej siete, 9/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,13 € 07.10.2026 19.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0712/26 Odpadová nádoba pre zariadenie Konica Minolta Bizhub C450i Park kultúry a oddychu 00187437 IKARO s.r.o 31656544 33,21 € 07.10.2026 19.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0711/26 Kartičky (šatňové označovače) s UV potlačou Park kultúry a oddychu 00187437 3b, s.r.o. 36513148 267,34 € 07.10.2026 19.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0710/26 Podiel z predaja vstupneniek, podujatie " Neskoro večer" 23.9.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 KEY ART AGENCY s. r. o. 44218354 3 517,12 € 07.10.2026 21.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0708/26 Prenájom kamenných verejných WC počas podujatia "Streetfood festival" 9/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 685,71 € 06.10.2026 15.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0709/26 Vyúčtovanie podujatia, Grand piano - Filmové legendy pri sviečkach 29.9.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 GLOBAL SYMPHONY Sp. z o.o. 9292070353 1 013,30 € 06.10.2026 19.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0707/26 Vývoz triedeného odpadu (sklo, papier, plasty) v 3. Q 2026, Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 199,15 € 05.10.2026 19.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0703/26 KV2 Audio ES systém - ozvučovací systém Park kultúry a oddychu 00187437 Audio Production s.r.o. 47219769 28 026,78 € 02.10.2026 08.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0702/26 Predstavenie Rapunsel na vlásku, 26.9.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Ars Crispa s.r.o. 50774557 1 541,70 € 02.10.2026 15.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0704/26 Prevoz kontajnerov a vývoz zmesového a triedeného odpadu, Street food festival 18.9. - 20.9.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 677,53 € 02.10.2026 15.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0699/26 Kancelárske a hygienické potreby 9/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 256,63 € 01.10.2026 15.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0700/26 Divadelné predstavenie "Zajtra je premiéra" 27.9.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 corneille s. r. o. 51879832 7 632,00 € 01.10.2026 15.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0701/26 Zemný plyn - preddavky 10/2026, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 982,00 € 01.10.2026 19.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/388/26 Grafické služby v mesiaci 10/2026. Park kultúry a oddychu 00187437 Tomáš Dziak 55577318 600,00 € 30.09.2026 02.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/389/26 Odpadová nádoba do multifunkčného zariadenia Konica Minolta C450i. Park kultúry a oddychu 00187437 IKARO s.r.o 31656544 33,21 € 30.09.2026 02.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0693/26 Propagácia reklamných letákov v MHD: Street food festival, Moje baby, Karpaťanin Park kultúry a oddychu 00187437 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 31718922 32,72 € 30.09.2026 06.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0696/26 Podiel za realizáciu divadelného predstavenia "Moje baby" 21.9.2026 v kine Scala Park kultúry a oddychu 00187437 LECA 42359392 1 578,83 € 30.09.2026 06.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0698/26 Refakturácia nákladov - spotreba el. energie na podujatí: Street food festival 18.9. - 20.9.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Mesto Prešov 00327646 289,70 € 30.09.2026 15.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0695/26 Prenájom a prevádzka serverovej infraštruktúry 9/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 TOR-Net SK s. r. o. 46593225 360,00 € 30.09.2026 19.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0694/26 Internet v budove PKO ČO, 9/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 MCOM-NET s. r. o. 46642285 123,00 € 30.09.2026 19.10.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra