Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0136/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 41,42 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0137/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 70,07 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0138/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb, 2/2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 65,39 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0132/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -124,45 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0133/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -227,94 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0134/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -198,75 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0135/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -187,09 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0139/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 120,15 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0131/26 | Výlep plagátov: Program podujatí na marec/apríl, Najstaršie remeslo, FS Starišan Dar života | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 242,55 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/096/26 | 3 ks zákazové a oznamovacie tabule s potlačou k areálu Čierny orol. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 161,44 € | 05.03.2026 | 10.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/095/26 | Práce súvisiace s presunom programu SPIN na nový server. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 656,80 € | 05.03.2026 | 10.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/094/26 | Tlač a dodanie vstupeniek na jednotlivé podujatia organizované PKO. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 381,30 € | 05.03.2026 | 12.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/098/26 | Prístup do systému Cequence na manažment pripravovaných kultúrnych podujatí v termíne od 05.03.2026 do 31.07.2026. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Cequence s. r. o. | 54854164 | 1 845,00 € | 05.03.2026 | 12.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/093/26 | Prevoz účinkujúcich na podujatí "Živá krížová cesta 2026" dňa 03.04.2026. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 150,00 € | 05.03.2026 | 12.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0129/26 | Služby pevnej siete, 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 05.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/097/26 | Právne služby - konzultácie k zmluvným záväzkom | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AK MAZANEC, s. r. o. | 53494920 | 258,30 € | 05.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0128/26 | Dodávka zemného plynu, záloha 3/2026 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 05.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0127/26 | Tlač plagátov, Program podujatí na marec/apríl | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 241,08 € | 05.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/092/26 | 4 ks plachiet na IBC nádrže na vodu. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RALTEK Sp. z o.o. | 5512622428 | 35,10 € | 04.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0126/26 | Odmeny umelcom a výrobcom záznamov za verejný prenos, Street food festival 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | 88,56 € | 04.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |