Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0833/25 | Koncert skladieb Bélu Kélera a jeho súčasníkov, PHJ 5.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Spoločnosť Bélu Kélera | 42384028 | 1 600,00 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0837/25 | Vodné a stočné, 15.4. - 27.10.2025 KZ Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 376,00 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0838/25 | Dodávka zemného plynu, záloha 11/2025 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0839/25 | Telekomunikačné služby 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 239,02 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0835/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0831/25 | Predstavenie Krajíček úsmevu, 12.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadlo komédie | 36067164 | 2 064,32 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0832/25 | Údržba software Lipputicket, 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 463,56 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/408/25 | Služba požiarnej hliadky počas podujatia "koncert Filip Jančík" dňa 14.12.2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobrovoľný hasičský zbor Prešov | 1774745204 | 200,00 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/414/25 | Ladenie klavíra v budove Čierny orol na koncert Jozef Holly. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 108,00 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/412/25 | Prevoz dreveného vyrezávaného Betlehema z Ličartoviec do Prešova. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AnaLog s. r. o. | 44719825 | 123,00 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/410/25 | Prenájom plynových ohrievačov vrátane PB fliaš na vybrané dni počas podujatia "Prešovské vianočné trhy 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BESTRENT s. r. o. | 46492712 | 295,82 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/411/25 | Usporiadateľská služba počas stužkových slávností v dňoch 08.11.2025, 14.11.2025 a 15.11.2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 240,00 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/407/25 | Služba požiarnej hliadky počas podujatia "koncert Jozef Holly" dňa 23.11.2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobrovoľný hasičský zbor Prešov | 1774745204 | 150,00 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/413/25 | Montáž NN prípojok a montáž prípojok pre stánky pre podujatie "Prešovské vianočné trhy 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 710,45 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/409/25 | Služba požiarnej hliadky počas podujatia "koncert Chikilikitu-a" dňa 19.12.2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dobrovoľný hasičský zbor Prešov | 1774745204 | 200,00 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/415/25 | Výroba a dodanie 12 ks ochranných návlekov na ozvučovaciu techniku. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ján Kucan - JK-PEGAS | 43350283 | 1 450,00 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0828/25 | Spolupráca pri organizácii podujatia The show by Pole art dance | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mgr. Ingrida Kardoheli - LADYBIRD | 50592807 | 2 736,84 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0830/25 | Koncert Ľudovít Kašuba a Martina Kreibich 29.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MKMR s. r. o. | 56785364 | 5 766,18 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0826/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich, Prešovská hud. jeseň 4.11. - 6.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 417,00 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0824/25 | Použitie systému Tootoot 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 48,83 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |