Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1535

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0088/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Solivarská Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -113,55 € 13.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0087/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Masarykova Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -204,81 € 13.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0085/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -187,09 € 13.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0086/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -210,02 € 13.02.2026 10.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/063/26 Tlač a výlep plagátov v citylightoch na podujatie "Prešovská hudobná jar 2026". Park kultúry a oddychu 00187437 euroAWK, spol. s r. o. 35808683 172,20 € 12.02.2026 18.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0074/26 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 1/2026 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 588,38 € 12.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0073/26 Dodávka tepelne energie, Prostejovská 1/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 311,54 € 12.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0075/26 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 1/2026 KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 227,52 € 12.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0072/26 Výlep plagátov, Szidi Tobias Park kultúry a oddychu 00187437 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 75,60 € 12.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0078/26 Vyúčtovanie podujatia komediálna show "MY2JA + hosť" 30.01.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Ooops! s.r.o. 35979321 4 055,00 € 12.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0076/26 Tlač plagátov, Dávid Bílek a Prešovská hudobný jar 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 36514501 241,08 € 12.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0076/26 Tlač plagátov, Dávid Bílek a Prešovská hudobný jar 2026 Park kultúry a oddychu 00187437 GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 36514501 241,08 € 12.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0077/26 Údržba software Lipputicket, 1/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Tootoot a.s. 03978583 305,59 € 12.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/061/26 Tlač a dodanie propagačných brožúrok. Park kultúry a oddychu 00187437 GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 36514501 124,00 € 11.02.2026 18.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0068/26 Inzercia v regionálnych novinách Prešovsko - Sabinovsko, vyd. 6/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 77,49 € 11.02.2026 18.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/062/26 Poplatok za doménu dnimestapresov.sk na obdobie od 16/03/2026 do 15/03/2027. Park kultúry a oddychu 00187437 Inet.sk, s. r. o. 45543372 14,76 € 11.02.2026 20.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0069/26 Mesh banner k výstave "Živá výstava o smrti" Park kultúry a oddychu 00187437 KING MEDIA s. r. o. 46515640 53,87 € 11.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0071/26 Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 1/2026 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 5,69 € 11.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0070/26 Dodávka zemného plynu, záloha 2/2026 Šváby Park kultúry a oddychu 00187437 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 516,60 € 11.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/059/26 Výroba samolepiek a prelepenie tabúľ "Prešovská hudobná jar" a "Prešovská hudobná jeseň". Park kultúry a oddychu 00187437 AL - MI, s. r. o. 46089152 104,55 € 10.02.2026 14.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka