Všetky dokumenty
Počet záznamov: 277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0332/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Čierny orol, Scala, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 986,16 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0333/25 | Zemný plyn, 5/2025 KZ Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0334/25 | Pramenitá voda, galóny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 20,56 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0324/25 | TZ páska Brother TZE-345, 2 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,80 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0322/25 | Telekomunikačné služby 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 231,39 € | 13.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0321/25 | Vystúpenie vokálovej skupiny Fragile, 8.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | VOCAL s. r. o. | 52886433 | 1 808,01 € | 13.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0323/25 | Talkshow Petra Marcina, Neskoro večer 5.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ZA HORIZONTY | 42421241 | 1 138,84 € | 13.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/157/25 | Páska TZE-345 Brother. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,80 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/150/25 | Klampy MILOS na ukotvenie techniky. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 299,68 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/151/25 | Oprava bleskozvodu na budove Kina Scala. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MEFIX s.r.o. | 47326565 | 5 969,45 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/154/25 | Realizovanie predstavenia Šermiarov na podujatí "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Spolok šarišských šermiarov Sarus | 36157163 | 500,00 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/152/25 | Monitoring pódia, techniky a backstage počas podujatia "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 1 400,00 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/155/25 | Vystúpenie speváckej skupiny Tovarňanka na podujatí "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Spevácka skupina Tovarňanka | 42421853 | 200,00 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/156/25 | Vystúpenie multiinštrumentalistu Stanislava Gaľa na podujatí "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Stanislav Gaľa - GALA VIDEO-FOTO | 35450681 | 200,00 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/153/25 | Prenájom mobilných zábran a mobilných WC na podujatie "Dni mesta Prešov". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 610,08 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0316/25 | koncert ĽH Stana Baláža 1.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SB folk s. r. o. | 52137015 | 703,42 € | 12.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0317/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 4/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,84 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0318/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 4/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 447,49 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0319/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 4/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 865,98 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0320/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 4/2025 KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 496,06 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |