Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0098/26 | Spotreba vody a stočné, 18.11.2025 - 16.02.2026 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 610,61 € | 18.02.2026 | 04.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0098/26 | Spotreba vody a stočné, 18.11.2025 - 16.02.2026 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 610,61 € | 18.02.2026 | 04.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0091/26 | Odstránenie havarijnej situácie - poruchy na kotloch a prasknutého radiátora v kine Scala | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 1 030,00 € | 17.02.2026 | 21.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0092/26 | Oprava rekuperácie v budove Čierny orol | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 488,00 € | 17.02.2026 | 21.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0095/26 | Vysporiadanie faktúr za dodávku vody za rok 2025, KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 2,35 € | 17.02.2026 | 04.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0095/26 | Vysporiadanie faktúr za dodávku vody za rok 2025, KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 2,35 € | 17.02.2026 | 04.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0094/26 | Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov 1/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 17.02.2026 | 04.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0093/26 | Grafické spracovanie, výroba samolepiek a prelepenie tabúľ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 104,55 € | 17.02.2026 | 04.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0093/26 | Grafické spracovanie, výroba samolepiek a prelepenie tabúľ | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 104,55 € | 17.02.2026 | 04.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/068/26 | Čistenie verejného priestranstva po "Fašiangových slávnostiach 2026". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 805,31 € | 16.02.2026 | 20.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/068/26 | Čistenie verejného priestranstva po "Fašiangových slávnostiach 2026". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 805,31 € | 16.02.2026 | 20.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0090/26 | Účinkovanie Divadelný svet - ujo Huncút, maskot medveď, Jarná Víla a sekeráš (žonglovanie, chrlič ohňa, ohňová show ...). | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadelný Svet | 50528611 | 800,00 € | 16.02.2026 | 04.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0089/26 | Výlep plagátov: Dávid Bílek, Prešovská hudobná jar 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 151,20 € | 16.02.2026 | 04.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0089/26 | Výlep plagátov: Dávid Bílek, Prešovská hudobná jar 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 151,20 € | 16.02.2026 | 04.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/066/26 | 7 ks sieťových káblov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 21,38 € | 13.02.2026 | 18.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/065/26 | Výlep plagátov vo vozidlách MHD na podujatia: 65. Prešovská hudobná jar, Galavečer muzikálových piesní, FS Starišan - Dar života, Najstaršie remeslo. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 136,00 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/064/26 | Predĺženie platnosti licencií Microsoft Office 365 a Exchange Online Kiosk na obdobie od 14.02.2026 do 13.02.2027. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 3 258,86 € | 13.02.2026 | 20.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/067/26 | Odstránenie havarijného stavu na systéme EPS - preseknutý kábel pri prácach na budove. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 166,05 € | 13.02.2026 | 20.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0080/26 | Rozvádzač nástenný 18U 19" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 294,73 € | 13.02.2026 | 04.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0079/26 | Registrácia a parkovanie domény dnimestapresov.sk, 16.3.2026 - 15.3.2027 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Inet.sk, s. r. o. | 45543372 | 14,76 € | 13.02.2026 | 04.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |