Všetky dokumenty
Počet záznamov: 277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0338/25 | Chladnička so sklenenými dvierkami, 2x | Park kultúry a oddychu | 00187437 | APD-Company s. r. o. | 55488749 | 1 871,80 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0338/25 | Chladnička so sklenenými dvierkami, 2x | Park kultúry a oddychu | 00187437 | APD-Company s. r. o. | 55488749 | 1 871,80 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0340/25 | Základný a otočný klamp Milos, 8ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 299,68 € | 15.05.2025 | 22.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0339/25 | Tlačiareň Canon Pixma TS37050i | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 38,69 € | 15.05.2025 | 26.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0337/25 | Odznak veľký s potlačenou grafikou, 100 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 118,08 € | 15.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/161/25 | Prenájom pódiových dosiek Nivtec 2x1 m. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | WALDO audio, s.r.o. | 45704864 | 301,35 € | 14.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/162/25 | Realizácia prednášky "Strasti a slasti informačnej bezpečnosti" v rámci výchovného programu. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Kriššák | 51684420 | 500,00 € | 14.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/158/25 | Vystúpenie folklórneho súboru Kelemske furmani na podujatí "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Folklórny súbor Kelemeske furmani | 42029058 | 200,00 € | 14.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/160/25 | Vystúpenie folklórneho súboru Karpaťanin na podujatí "Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky Folklórny súbor Karpaťanin - senior | 001777250008 | 200,00 € | 14.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/165/25 | Zabezpečenie maskotov, maľovanie na tvár a bublinkovú show na podujatí "Deň detí 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MASKOTICI s. r. o. | 54779855 | 839,00 € | 14.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/163/25 | Moderovanie podujatia "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Bc. Michal Hudák - mladší | 52116727 | 1 000,00 € | 14.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/164/25 | Zabezpečenie atrakcií pre deti s obsluhou na podujatí "Deň detí 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ZABAVKA, s. r. o. | 52572285 | 2 128,00 € | 14.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/159/25 | Výmena záložnej batérie v zabezpečovacom systéme budovy Čierny orol. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 148,83 € | 14.05.2025 | 16.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0325/25 | Údržba software Lipputicket - 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 114,76 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0326/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,13 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0327/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 116,36 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0328/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,77 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0329/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 119,13 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0330/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 50,43 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0331/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,88 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |