Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0674/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 8/2026 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -401,96 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0675/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 8/2026 Hlavná 50 (EIC...2453R) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -362,01 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0677/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 8/2026 Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -163,85 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0678/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 8/2026 Hlavná 50 (EIC...699T) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -176,26 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0679/26 | Servisné práce na mult. zariadení KM Bizhub C450i | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 108,24 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0671/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 8/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 74,20 € | 21.09.2026 | 06.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0670/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 8/2026 Exnárova 9028 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 28,57 € | 21.09.2026 | 06.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0676/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 8/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 54,97 € | 21.09.2026 | 06.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/375/26 | Presun kontajnerov a vývoz KO a TO počas podujatia "Street food festival". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 677,54 € | 17.09.2026 | 18.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/374/26 | Ladenie klavíra v budove Čierny orol na koncerty "Svetové operné melódie Parlami D´Amore - Povedz mi o láske" a "Quartetto Ristretto - Legendárne hity v komornom šate". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 234,00 € | 17.09.2026 | 19.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0669/26 | Video a fotografické služby a materiály na soc. siete, marketingový a komunikačný obsah na podujatie "Hocico VI" | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 75,00 € | 17.09.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0668/26 | Farebné tonery do multif. zariadenia Konica Minolta, 8 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 639,44 € | 16.09.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/373/26 | Ladenie klavíra v budove Čierny orol na koncert "Grand Piano". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 117,00 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0667/26 | Oprava notebooku HP EliteBook G6 - výmena batérie T6 Power | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 72,30 € | 14.09.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0665/26 | Paušály, internet, zariadenia 8/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 274,11 € | 14.09.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0666/26 | Vodné a stočné, KZ Exnárova 19.3.2026 - 11.9.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 123,39 € | 14.09.2026 | 25.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/372/26 | Oprava kotolne v budove Kina Scala. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 12 988,00 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0659/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 8/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 26,52 € | 10.09.2026 | 16.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0662/26 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 8/2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 3,85 € | 10.09.2026 | 16.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0660/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 8/2026 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -47,78 € | 10.09.2026 | 22.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |