Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0848/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 48,81 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0849/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,65 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0850/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,77 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0852/25 | Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 133,64 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0840/25 | Vyúčtovanie podujatia, Richard Muller - Vianoce | Park kultúry a oddychu | 00187437 | We Love Synergy | 56609477 | 537,20 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0843/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 10/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,69 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0846/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 10/2025 KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 197,46 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0844/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 10/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 223,04 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0845/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 10/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 317,43 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0841/25 | Tlač plagátov na podujatia: Hocico IV, K. Koščová, Silné reči, Vianočné trhy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 671,58 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0842/25 | Servis notebooku | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LOD s. r. o. | 52296954 | 120,00 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/422/25 | Výlep plagátov na podujatia: Silné reči, Katka Koščová, HOCICO 4. diel, Ander z Košíc, Prešovské vianočné trhy 2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 453,60 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/424/25 | Prevoz konštrukčných častí pódia zo skladu na podujatie "Prešovské vianočné trhy 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marián Geci - Miriam | 34511512 | 80,00 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/420/25 | Úprava rozvádzača v Kine Scala. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marek Maňkoš - ELEKTROMAMA | 47120401 | 1 168,50 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/419/25 | Servis notebooku. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LOD s. r. o. | 52296954 | 120,00 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/423/25 | Tlač plagátov na podujatia: Žojcova hudobná talkšou HOCICO 4. diel, Katka Koščová, Silné reči, Prešovské vianočné trhy 2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 671,58 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/425/25 | Náhradný diel - motor do vysávača Kärcher. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Lukasz Dominik Koziol | 05559065 | 67,31 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/418/25 | Prenájom party stanu na podujatie "Prešovské vianočné trhy 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BAMIDA s.r.o. | 36777889 | 1 110,08 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/421/25 | 1 ks automatický kávovar Philips Series 2300 LatteGo EP2334/10. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 349,99 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0834/25 | Vyúčtovanie vstupeniek, podujatie Karpaťanin - Žnyvarskyj vinec | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky Folklórny súbor Karpaťanin - senior | 001777250008 | 2 531,89 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |