Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1636

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0153/26 Realizácia workshopu: Folklórna tanečná škola pre dospelých 2/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Šarišan folk art 52085988 370,00 € 11.03.2026 19.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0151/26 Mesh banner k výstave "Martin Prokopovič - Geometria časopriestoru" Park kultúry a oddychu 00187437 KING MEDIA s. r. o. 46515640 53,87 € 11.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0154/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Prostejovská Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -22,87 € 11.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0156/26 Údržba software Lipputicket, 2/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Tootoot a.s. 03978583 341,80 € 11.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0150/26 Priestor pre web, e-maily, databázy k doméne pkopresov.sk 23.3.2026 - 22.3.2027 Park kultúry a oddychu 00187437 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 46,54 € 10.03.2026 13.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0148/26 Paušály, internet, zariadenia 2/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 253,20 € 10.03.2026 19.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/099/26 Hudobné vystúpenie s názvom "Obrázky zo Slovenska" v rámci podujatia "65. Prešovská hudobná jar" dňa 11.03.2026. Park kultúry a oddychu 00187437 Kunnst o.z. 51323044 2 500,00 € 09.03.2026 12.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/100/26 Ubytovanie pre umelcov v rámci podujatia "65. Prešovská hudobná jar". Park kultúry a oddychu 00187437 PEGAS J&M s.r.o. 46690077 500,00 € 09.03.2026 12.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/101/26 Tonery do kopírky KonicaMinolata Bizhub C450i. Park kultúry a oddychu 00187437 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 924,58 € 09.03.2026 12.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/103/26 Mobilné ozvučenie a live stream podujatia "Živá krížová cesta" konaného dňa 03.04.2026. Park kultúry a oddychu 00187437 Filma Production, s.r.o. 47591846 2 530,04 € 09.03.2026 12.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/102/26 2 ks tonery do tlačiarne OKI EX4192 vrátane dopravy a dobierky. Park kultúry a oddychu 00187437 interNETmania SK s.r.o. 50462164 218,40 € 09.03.2026 12.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0142/26 Propagácia rekl. letákov v MHD: Hudobné impresie, Szidi Tobias Park kultúry a oddychu 00187437 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 31718922 40,20 € 09.03.2026 16.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0147/26 Prenájom kamenných verejných WC počas podujatia "Slávnostná prísaha OS SR" Park kultúry a oddychu 00187437 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 148,18 € 09.03.2026 16.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0146/26 Propagácia rekl. letákov v MHD: Fíha tralala, Pravda, Silné reči Park kultúry a oddychu 00187437 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 31718922 103,78 € 09.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0144/26 Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2026/02 Park kultúry a oddychu 00187437 SUKA DIGITAL, s.r.o. 52191443 80,00 € 09.03.2026 19.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0143/26 Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 2/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Štefan Čurilla 37714635 90,00 € 09.03.2026 19.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0145/26 Právne služby, konzultácie k zmluvným záväzkom Park kultúry a oddychu 00187437 AK MAZANEC, s. r. o. 53494920 258,30 € 09.03.2026 19.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0130/26 Prebrúsenie a ošetrenie drevených parkiet v budove ČO Park kultúry a oddychu 00187437 Lukáš Prihoda LUKY - DEKOR 45710643 600,00 € 06.03.2026 16.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0141/26 Plachty na IBC nádrže Park kultúry a oddychu 00187437 RALTEK Sp. z o.o. 5512622428 35,10 € 06.03.2026 16.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0140/26 Vyúčtovanie podujatia, Klimaktérium 22.2.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Divadlo komédie 36067164 2 700,76 € 06.03.2026 19.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra