Všetky dokumenty
Počet záznamov: 277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0312/25 | Preprava účinkujúcich a rekvizít autobusom, Živá krížová cesta | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 116,69 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0313/25 | Preprava DFS Šarišanček | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ján Adamko - SIJAJA-BUS | 37257561 | 196,80 € | 09.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0314/25 | Stravné lístky pre zamestnancov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 97,90 € | 09.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0315/25 | Použitie systému Tootoot 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 16,69 € | 09.05.2025 | 22.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/147/25 | Tlač a polep caurosel dverí v OC NOVUM Prešov na podujatie "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 87,82 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0300/25 | Oprava zosilňovača KV2 Audio EPAK 2500 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Anton Cpin | 35060395 | 180,00 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/148/25 | Realizovanie hudobného vystúpenia skupiny NOCADEŇ na podujatí "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Bipolar Agency s.r.o. | 56148615 | 3 700,00 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/149/25 | Realizovanie divadelného predstavenia "Rozprávky Líšky a Vlka" na podujatí "Deň detí 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mabirus s.r.o. | 50457527 | 800,00 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0306/25 | Vizitky 700 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 150,28 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0301/25 | Kurz prvej pomoci | Park kultúry a oddychu | 00187437 | HASFIRST s. r. o. | 53115422 | 276,00 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0302/25 | Vodné a stočné, 1/2025 - 4/2025 KS Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 247,01 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0303/25 | Telekomunikačné služby 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0304/25 | Propagácia v MHD, Prešovská hudobná jar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 65,82 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0307/25 | Predstavenie báb. divadla: Kam sa podeli ryby?, Jar na Trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SAPIO | 42088330 | 100,00 € | 07.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0308/25 | Tlač plagátov, Rita | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 120,45 € | 07.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0309/25 | Tlač plagátov: MDD, Dni mesta Prešov, Silné reči, Dámska šatňa, Kašubovci | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 723,24 € | 07.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0310/25 | Grafické práce 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 07.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0305/25 | Predstavenie Solivarské poklady, výchovný program | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BABADLO, n.o. | 50116070 | 580,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/143/25 | Náhradné diely k pódiovým doskám. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | HDT SK, s.r.o. | 35884088 | 950,55 € | 06.05.2025 | 07.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/144/25 | Prenájom party stanu na podujatie "Deň detí 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BAMIDA s.r.o. | 36777889 | 682,65 € | 06.05.2025 | 07.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka |