Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1535

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O/060/26 Vystúpenie DFS Rozmarija na podujatí "Fašiangové slávnosti 2026". Park kultúry a oddychu 00187437 SRRZ - RZ pri FS Rozmarija 173196170980 250,00 € 10.02.2026 19.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0066/26 Paušály, internet, zariadenia 1/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 245,73 € 10.02.2026 21.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0067/26 Činnosť zodpovednej osoby DPO 2/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 RepreSalio.sk, s. r. o. 48145858 60,00 € 10.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0067/26 Činnosť zodpovednej osoby DPO 2/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 RepreSalio.sk, s. r. o. 48145858 60,00 € 10.02.2026 04.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0064/26 Použitie systému Tootoot 1/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 TootooT, s.r.o. 46999205 24,79 € 09.02.2026 11.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0065/26 Predplatné časopisu "Pamiatky a múzeá" 1/2026 - 4/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenská pošta, a.s. 36631124 14,00 € 09.02.2026 11.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0063/26 Vystúpenie Smejko a Tanculienka, 1.2.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 "Divadlo Maska" 37888773 768,00 € 09.02.2026 16.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0062/26 Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2026/01 Park kultúry a oddychu 00187437 SUKA DIGITAL, s.r.o. 52191443 80,00 € 09.02.2026 16.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0061/26 Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 1/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Štefan Čurilla 37714635 90,00 € 09.02.2026 16.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/058/26 Výlep plagátov na podujatia: Dávid Bílek, 65. Prešovská hudobná jar 2026. Park kultúry a oddychu 00187437 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 151,20 € 09.02.2026 19.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/054/26 Dodanie a tlač plagátov na podujatia: Dávid Bílek a Prešovská hudobná jar. Park kultúry a oddychu 00187437 GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 36514501 241,08 € 09.02.2026 19.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/057/26 Preprava DFS Šarišanček do Sabinova na súťaž "Vidiečanova Habovka 2026" dňa 21.03.2026. Park kultúry a oddychu 00187437 Ján Adamko - SIJAJA-BUS 37257561 221,40 € 09.02.2026 20.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/055/26 Účasť zamestnanca na školení "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a PO zriadených obcou v roku 2026". Park kultúry a oddychu 00187437 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 29,00 € 09.02.2026 20.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/056/26 Účasť zamestnanca na školení "Smernica pre finančné riadenie po veľkej novele zákona o finančnej kontrole". Park kultúry a oddychu 00187437 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 29,00 € 09.02.2026 20.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0058/26 Vystúpenie FS Šarišan Park kultúry a oddychu 00187437 Občianske združenie Folklórneho súboru Šarišan 51127202 5 634,28 € 06.02.2026 11.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0060/26 Oprava multifunk. zariadenia OKI ES419 Park kultúry a oddychu 00187437 IKARO s.r.o 31656544 110,70 € 06.02.2026 16.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0059/26 Vyúčtovanie podujatia Žojcova hud. tolkšou Hocico IV - 13.01.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 MLOCI, občianske združenie 42089310 1 449,48 € 06.02.2026 16.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0049/26 Príspevok na FB, René Štúr a Malachovský - MYJA 2.1.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Meta Platforms Ireland Limited 9692928F 2,48 € 05.02.2026 11.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0056/26 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,52 € 05.02.2026 16.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0057/26 Pramenitá voda, galóny Park kultúry a oddychu 00187437 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 20,56 € 05.02.2026 16.02.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra