Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0020/26 | Sada bezdrôtového zvončeka - 3 ks vnútorných jednotiek a 1 ks vonkajšej jednotky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Generation - Tech Kft. | 28764553 | 44,00 € | 16.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0019/26 | Hudobná licencial - dobropis, Hocico III | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -72,88 € | 16.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/024/26 | Maliarske potreby pre aktivity v Mestskej galérii Caraffka. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 120,70 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/023/26 | Tlač a výlep plagátov v citylightoch na podujatia: Hudobné impresie, Pavol Hammel, Szidi Tobias. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 172,20 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/020/26 | Kancelárske potreby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 22,45 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/1055/25 | Tech. prehliadka, oprava a údržba EPS, 7 - 12/25 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 657,75 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0018/26 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 10,28 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | ||||
| DF/0011/26 | Hudobná licencia, Mikulášsky darček - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -37,82 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0012/26 | Hudobná licencia, Štefanská zábava - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -37,82 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0013/26 | Hudobná licencia, Vianočné programy 2025 - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -285,98 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0014/26 | Hudobná licencia, Silvester 2025 - doborpis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -37,82 € | 15.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1056/25 | Spotreba zemného plynu - vyúčtovanie r. 2025, Caraffka, ČO, Scala, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 745,55 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1057/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,77 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1058/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 507,14 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1059/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 135,95 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1060/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 103,28 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1061/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,87 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1062/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 129,77 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1063/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Hlavná 50, Masarykova, Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 567,62 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/022/26 | Oprava - vymaľovanie stien a stropov po zatečení z prasknutého odpadového potrubia v budove Kina Scala. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Martin Makula | 43149278 | 600,00 € | 15.01.2026 | 02.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka |