Všetky dokumenty
Počet záznamov: 277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0253/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 132,51 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0254/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,21 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0255/25 | Vyúčtovanie elektriny 3/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,77 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0256/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Čierny orol, Scala, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 512,72 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0257/25 | Výlep plagátov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 151,20 € | 14.04.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/106/25 | Nastavenie hromadného odosielania mailov. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 49,20 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/107/25 | Servis multifunkčného zariadenia Konica Minolta. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 89,42 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/108/25 | Dekoračné závesy do budovy Čierny orol. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BCC Monika Szpak | 3021324647 | 96,93 € | 11.04.2025 | 22.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0247/25 | banner | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 110,70 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0248/25 | Čistenie a kontorla komína a dymovodov, Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 55,35 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0242/25 | Telekomunikačné služby 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 205,03 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0243/25 | Pram. voda galon | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 25,70 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0245/25 | Údržba software Lipputicket 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 308,74 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0244/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0246/25 | Odmeny umelcom za verejný prenos - Street food festival 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | 79,67 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/105/25 | Technická skúška, záťažová skúška a diagnostika motorov spojená so servisom. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 818,88 € | 09.04.2025 | 10.04.2025 | Objednávka | |||||
| O/104/24 | Oprava cimbalu pre Šarišanček. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Zahradník | 52780627 | 480,00 € | 09.04.2025 | 14.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0234/25 | Vyúčtovanie dodávky vody, 3/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,84 € | 09.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0240/25 | Licencie Microsoft 365, ročný poplatok | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 3 110,25 € | 09.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0232/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -357,77 € | 09.04.2025 | 22.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |