Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0744/25 | Zabezpečenie inform. - usporiadateľskej služby, stužková slávnosť | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 160,00 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0750/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 9/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 14,79 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0751/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 9/2025 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 33,18 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0752/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 9/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 13,39 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0753/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 9/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 11,39 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0745/25 | Poťahová látka Amsterdam 53 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Peter Mačo - PE-JA | 37530160 | 144,65 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0754/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 136,97 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0755/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,60 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0756/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,55 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0757/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 53,17 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0758/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44,96 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0759/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 123,21 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0760/25 | Vyúčtovanie elektriny, 9/2025: Hlavná 50, Masarykova 7, Solivarská 80 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 004,49 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0749/25 | Údržba software Lipputicket, 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 574,22 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/374/25 | Oprava havarijnejného stavu v sociálnych zariadeniach v kultúrnom stredisku Šváby. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Martin Makula | 43149278 | 2 080,00 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0740/25 | Vystúpenie Smejko a Tanculienka, 28.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "Divadlo Maska" | 37888773 | 850,00 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0742/25 | Tvorba videopozvánok, materiálov na soc. siete, marketingový obsah: PHJ a tolkšou Hocico | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 210,00 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0743/25 | Telekomunikačné služby 9/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 234,60 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0741/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Music and Fashion show - MYtkame | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EPEMY s. r. o. | 52283836 | 4 563,75 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/372/25 | 1 ks výrobník dymových bublín Light4Me FOG Buble LED. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Music Market s r.o. | 31318886 | 200,10 € | 09.10.2025 | 22.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka |