Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0584/26 | Údržba software Lipputicket, 7/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EventHUB a.s. | 03978583 | 135,70 € | 10.08.2026 | 24.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0572/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -402,58 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0565/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -9,50 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0569/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -169,40 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0570/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Exnárova 5/A (EIC...2579) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -56,80 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0573/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 61,13 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0566/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Nám. Kráľovnej pokoja | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 7,62 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0567/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 51,41 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0571/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Hlavná 50 (EIC...2453R) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -425,99 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0564/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Hlavná 50 (EIC...699T) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -187,09 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0568/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 7/2026 Exnárova 9028 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 36,88 € | 10.08.2026 | 03.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0574/26 | Použitie systému Tootoot 7/2026, Hudba v Synagóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 3,80 € | 10.08.2026 | 14.09.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0563/26 | Služby pevnej siete, 7/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 07.08.2026 | 13.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/336/26 | Nočný monitoring pódia, techniky a backstage počas podujatia "Prešovské kultúrne leto 2026". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 150,00 € | 06.08.2026 | 11.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0561/26 | Autorská odmena za používanie hud. diel, Prešovský Montmartre 2026 - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -83,03 € | 06.08.2026 | 11.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0562/26 | Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2026/07 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 06.08.2026 | 13.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/337/26 | Ubytovanie pre členov kapely Malalata v rámci podujatia "Festival krajín a tradícií 2026". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 130,00 € | 06.08.2026 | 18.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0560/26 | Mono laserové MFC zariadenie - Brother MFC-L5715DN | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Z + M servis a. s. | 44195591 | 325,95 € | 05.08.2026 | 13.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0556/26 | Maliarske a čistiace práce v KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slavomír Marton | 33750149 | 4 897,25 € | 04.08.2026 | 07.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0555/26 | Technické zabezpečenie filmových premietaní | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Lokal production s. r. o. | 55492797 | 2 250,00 € | 04.08.2026 | 11.08.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |