Všetky dokumenty
Počet záznamov: 572
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0534/25 | Výlep plagátov, Hudba v Prešovskej synagóge | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 75,60 € | 14.07.2025 | 30.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0535/25 | Výlep plagátov, Preš. kultúrne leto, Prešov kinematograf, Pivobranie, Krajíček úsmevu | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 378,00 € | 14.07.2025 | 30.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0533/25 | technické zabezpečenie svetelnej techniky s obsluhou na podujatí Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AUDIOONE live s. r. o. | 54957192 | 6 425,00 € | 11.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0525/25 | Dodávka tepelnej energie, Prostejovská 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 26,52 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0526/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 6/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,69 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0530/25 | Bublinová show, Ahojj leto na Šváboch | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Joe Laughter s.r.o. | 48121584 | 149,00 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0531/25 | Prenájom zábavnej atrakcie - Angry birds , Ahoj leto na Šváboch | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ZABAVKA, s. r. o. | 52572285 | 109,00 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0527/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 6/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -41,32 € | 10.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0528/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 6/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -20,38 € | 10.07.2025 | 21.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0529/25 | Prepravné služby, Prešov - Bergamo - Monza, 1.7.-7.7.2025, ME Diridonky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SAD Prešov SK, s.r.o. | 31693113 | 4 000,00 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0532/25 | Údržba software Lipputicket 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 178,12 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/285/25 | 2 ks panel LED PL COMP 600x600 33W/850 vrátane montážneho rámika. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Elnap s. r. o. | 53069196 | 102,12 € | 09.07.2025 | 14.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0522/25 | Koncert kapely The Coolcatz, Montmartre 24.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Hajdux s. r. o. | 56824301 | 600,00 € | 09.07.2025 | 14.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0523/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 7/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0524/25 | Cvičenie jogy pre seniorov 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Oľga Eliášová | 48085863 | 160,00 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/281/25 | Fotodokumentácia, videodokumentácia, tvorba zvukových nahrávok a materiálov na sociálne siete, marketingový a komunikačný obsah na podujatí "Hudba v prešovskej Synagóge", projektu podporeného z ropočtu PSK, | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Sophia Polák - BIZ Agency | 56417241 | 200,00 € | 08.07.2025 | 08.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/282/25 | Grafický návrh, príprava grafických podkladov pre sociálne siete, online a offline kanály, príprava komunikačných materiálov pre podujatie "Tradície a umenie pre každého 2025", projekt podporený z FPU. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 500,00 € | 08.07.2025 | 09.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/283/25 | 20 ks motýľový zahĺbený uzáver s predĺženým doťahovým ramienkom. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MusicData s.r.o. | 26227142 | 179,40 € | 08.07.2025 | 09.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/284/25 | Čistenie ríms, vrchov stĺpov, opôn a šálov javiska a výmena svetiel na rímsach za LED svietidlá v hlavnej sále budovy Čierny orol. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LUX zákazky 2, s. r. o. | 56751605 | 5 441,00 € | 08.07.2025 | 10.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0517/25 | Dodávka zemného plynu, záloha 7/2025 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |