Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0164/26 | Tonery do tlačiarne OKI ES4132, 2ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 218,40 € | 12.03.2026 | 14.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/105/26 | Vystúpenie na výchovnom programe "Kyberšikana" dňa 17.03.2026. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Európsky inštitút Slovensko | 55209238 | 900,00 € | 12.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/107/26 | Prenájom party stanu Pagoda 5x5 m + zväčšenie do výšky stanu. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BAMIDA s.r.o. | 36777889 | 907,74 € | 12.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0163/26 | Tlač brožúr na propagáciu priestorov budovy ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 124,00 € | 12.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0168/26 | Farebné tonery do multif. zariadenia Konica Minolta, 11 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 924,58 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0161/26 | Ubytovanie pre umelcov v rámci podujatia: Prešovská hud. jar 11.3. - 12.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 198,00 € | 12.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0166/26 | Podiel na koncerte Szidi Tobias & Band | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "SCENE" Občianske združenie | 31812252 | 2 987,85 € | 12.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0165/26 | Servisné práce na mult. zariadení KM Bizhub C450i | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 246,98 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0167/26 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, divad. predstavenie Dobré ráno s Findou 11.2.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Samé ucho | 50809237 | 3 319,00 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/108/26 | Revízie OOPP a pravidelné školenie zamestnancov na výškové práce. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Pavol Turoci PM DELTA | 37465775 | 343,17 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/109/26 | Servis zabezpečovacieho systému v budove Mestskej galérie Caraffka. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 67,65 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/104/26 | Oprava, výmena 5 ks okien na budove kina Scala. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FEZANOVA, s.r.o. | 47319259 | 3 132,81 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/106/26 | Tlač a výlep plagátov v citylightoch na podujatia "Prešovská hudobná jar 2026" a "Street food festival". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 172,20 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0162/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1.1. - 4.3.2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -95,94 € | 12.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0152/26 | Montáž a demontáž NN prípojky pre potreby podujatia: Slávnostná vojenská prísaha 26.-27.2.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 213,53 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0157/26 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 2/2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 1,59 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0158/26 | Dodávka tepelnej energie, 2/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 176,34 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0159/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 2/2026 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 441,46 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0160/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 2/2026 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 179,68 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0155/26 | Vystúpenie vo výchovnom programe: Naša trieda 10.3.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadelný Svet | 50528611 | 580,00 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |