Všetky dokumenty
Počet záznamov: 572
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/245/25 | Realizácia koncertu kapely Presburger Klezmer Band v rámci projektu "Hudba v Prešovskej synagóge" podporeného z rozpočtu PSK. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TRADITION | 42179858 | 2 732,00 € | 16.06.2025 | 17.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0450/25 | Nočný monitoring pódia, techniky a backstageu, Dni mesta Prešov a PTJ 2.6.- 8.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 1 122,00 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0451/25 | Monitoring pokoja, Dni mesta Prešov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 1 056,00 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0452/25 | Pitný režim pre účinkujúcich, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PREŠOVSKÝ PIVOVAR, s.r.o. | 47551275 | 600,00 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0453/25 | Príprava podkladov a obsluha LED obrazovky, Dni mesta Prešov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 500,00 € | 16.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0454/25 | Grafické podklady pre soc. siete, komunik. materiály, PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 16.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0455/25 | Vystúpenie "A teraz vam zašpivame" 24.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | "Suche Karki" | 42226317 | 2 156,97 € | 16.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/241/25 | Tlač plagátov na podujatia: Prešovský Montmartre, Prešovské hudobné povstanie, Žojcova hudobná tolkšou hocico a Fashion & music show. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 528,90 € | 13.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/242/25 | Vystúpenie kapely Bratislava Hot Serenaders v rámci Prešovského kultúrneho leta. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | B.H.S. | 50525620 | 2 500,00 € | 13.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/240/25 | Výlep plagátov v MHD na podujatiach Prešovský Montmartre, Prešovské hudobné povstanie, Žojcova hudobná šou, Karel Plíhal, Dámska šatňa, Fashion show. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 142,10 € | 13.06.2025 | 16.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0441/25 | Vystúpenie Veroniky Rabada s kapelou, PTJ 5.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ŠoPeRa production s.r.o. | 51817799 | 3 200,00 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0442/25 | Vyúčtovanie elektriny, 5/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 57,47 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0443/25 | Vyúčtovanie elektriny, 5/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 50,19 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0444/25 | Vyúčtovanie elektriny, 5/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 105,34 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0445/25 | Vyúčtovanie elektriny, 5/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 121,18 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0446/25 | Vyúčtovanie elektriny, 5/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,25 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0447/25 | Vyúčtovanie elektriny, 5/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 164,03 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0448/25 | Vyúčtovanie elektriny, 5/2025 Čierny orol, Scala, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 182,10 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0449/25 | Pramenitá voda - galóny, nájom dispenzor | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 70,30 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0433/25 | Ubytovanie s raňajkami pre umelcov účinkujúcich počas podujatia Dni mesta Prešov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 1 679,00 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |