Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0782/25 | Vodné a stočné, KZ Solivar a KZ Centrum 4 - 10/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 062,19 € | 23.10.2025 | 04.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/388/25 | Tričká a polokošele s logom PKO pre zamestnancov. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | A4ka s.r.o. | 46891587 | 280,69 € | 22.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0779/25 | Náplň do bublifuku BeamZ FBL5 a náplň s hmlou Cameo Instant Fog | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Profi-DJ s.r.o. | 02927195 | 44,80 € | 22.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0780/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, koncerty Jarek Nohavica 7. - 8.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AGENTÚRA G-ART s.r.o. | 44369522 | 13 870,00 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0781/25 | Príspevky na FB, 9.10 - 21.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 263,00 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0778/25 | Stoličky s podrúčkami, konferenčné stolíky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | XLSK Nábytok s. r. o. | 35883103 | 349,50 € | 21.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0777/25 | Hudobná licencia, Miro Jaroš 11.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 534,57 € | 21.10.2025 | 27.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/386/25 | Usporiadateľská služba počas stužkovej slávnosti dňa 25.10.2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 80,00 € | 20.10.2025 | 22.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/387/25 | Vyhotovenie videopozvánky a materiálov na sociálne siete, marketingový a komunikačný obsah na podujatie "Žojcova hudobná tolkšou HO CI CO 3. diel". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 60,00 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0774/25 | Zabezpečenie inform. - usporiadateľskej služby, stužková slávnosť 17.10., 18.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 160,00 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0776/25 | Dámske topánky a oprava folklórnej obuvi | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Matúš Škovránek | 51459167 | 530,00 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0771/25 | Mobilný telefón, Motorola Moto G54 5G | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 192,00 € | 17.10.2025 | 20.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0772/25 | Gumené puzdro pre mobilný telefón Motorola | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 12,00 € | 17.10.2025 | 20.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0773/25 | SIM karta, O2 voľnosť | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 2,00 € | 17.10.2025 | 20.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/384/25 | Gumené púzdro pre mobilný telefón Motorola. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 12,00 € | 17.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0775/25 | Vyúčtovanie podujatia, Dámska šatňa 22.9.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Event Factory sk s.r.o. | 51890500 | 3 462,88 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/385/25 | Výlep plagátov v MHD na podujatiach: Karpaťanin, Ťapákovci, Kašubovci, Žojcova hudobná tolkšov, Chlapský raj, Ján Kraus, FS Starišan. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 190,00 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/382/25 | Pravidelná kontrola vykurovacieho systému v budovách Čierny orol a Kino Scala. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Eneco, s.r.o. | 36468002 | 830,25 € | 16.10.2025 | 16.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0770/25 | Maliarske plátna na ráme EKO, kontúry Amsterdam Relief paint | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 114,20 € | 16.10.2025 | 17.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0766/25 | Ubytovanie pre účinkujúcich, Prešovská hud. jeseň 13. - 15.10.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 188,00 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |