Všetky dokumenty
Počet záznamov: 572
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0434/25 | Občerstvenie pre účinkujúcich, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. | 44325100 | 1 669,00 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0435/25 | Predstavenie Klimaktérium a čo? 21.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadlo komédie | 36067164 | 4 382,61 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0436/25 | Vystúpenie FS Karpaťanin, PTJ 5.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky Folklórny súbor Karpaťanin - senior | 001777250008 | 200,00 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0437/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 5/2025 KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 162,74 € | 12.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0438/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 5/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 293,58 € | 12.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0439/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 5/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,69 € | 12.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0440/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 5/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 162,35 € | 12.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/239/25 | Nočný monitoring pódia, pódiovej techniky na Hlavnej ulici v dňoch 11.06. - 18.06.2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 603,50 € | 11.06.2025 | 11.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0428/25 | Banner na mesh plachtu - Škola v kocke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 11.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0429/25 | Banner na mesh plachtu - Výstava vyjadrenia formy a predstavivosti | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 53,87 € | 11.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0430/25 | Podiel tržby z predaných vstupeniek, Angličanina 11.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Združenie SPIEVANKOVO | 53950224 | 125,21 € | 11.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0431/25 | Paušály, internet, zariadenia 5/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 222,05 € | 11.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0432/25 | Činnosť zodpovednej osoby DPO 6/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RepreSalio.sk, s. r. o. | 48145858 | 60,00 € | 11.06.2025 | 27.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/238/25 | Zabezpečenie prenosu futbalových zápasov na LED obrazovke počas Majstrovstiev európy 21 vo futbale. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AVACO MULTIMEDIA s.r.o. | 31712436 | 198,45 € | 10.06.2025 | 10.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0415/25 | Aktivácia služby Paradox cloud pre kamerový a zabez. systém, ČO 3 roky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 153,75 € | 10.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0416/25 | Koncert Porsche boy a Wen, Dni mesta Prešov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Skutoční, o.z. | 50148664 | 4 000,00 € | 10.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0420/25 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 5/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 10.06.2025 | 18.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0418/25 | Vystúpenie Basawell, Dni mesta Prešov a PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Basawell, o.z. | 54187681 | 1 800,00 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0419/25 | Prenájom samostojacích zábran a mobilného WC, Dni mesta Prešov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 610,08 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0421/25 | Vystúpenie FS Kelemeske furmani, PTJ 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Folklórny súbor Kelemeske furmani | 42029058 | 200,00 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |