Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0920/25 | Umelecká produkcia troch umelcov na chodúľoch s anjelskými krídlami, s hud. pódiovým číslom, Mikuláš | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadelný Svet | 50528611 | 750,00 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0924/25 | Dodávka zemného plynu, záloha 12/2025 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0919/25 | Farebné tonery Konica Minolta | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 645,09 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/487/25 | Večera pre členov hudobnej skupiny "Dikanda" vystupujúcich na podujatí "Mikulášsky darček 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | U Richtára, s.r.o. Prešov | 36483583 | 199,90 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0915/25 | Benefitné poukážky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 12 500,00 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0913/25 | Služby pevnej siete, 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0918/25 | Anténa Out door 5G a Wi-Fi router | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 336,00 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0917/25 | Vystúpenie Pavla Callty, Štefanská zábava | Park kultúry a oddychu | 00187437 | NAPOŘÁD s.r.o. | 23580615 | 3 905,00 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0914/25 | Zriadenie NN prípojok, Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 710,45 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0916/25 | Diagnostika kávovaru EA811E70 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Július Marton - MARTON SERVIS | 14359944 | 20,00 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/483/25 | Oprava vnútornej LAN siete v KS Šváby. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | INCO - AG, s.r.o. | 36445517 | 130,00 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/482/25 | Usporiadateľská služba počas stužkových slávností v dňoch 05.12.2025, 06.12.2025, 12.12.2025 a 13.12.2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 320,00 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/484/25 | Benefitné nepeňažné poukážky pre zamestnancov. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 12 500,00 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/485/25 | Vystúpenie Mikuláša v rámci podujatia "Mikulášsky darček". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PORTÁL - komorné divadlo bez opony | 42082153 | 350,00 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0911/25 | Minerálna voda - galóny, nájom dispenzora | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 23,02 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0910/25 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Súkromné konzervatórium Prešov, M. Benku 7, Prešov | 42421560 | 2 793,80 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | ||||
| DF/0912/25 | Príspevky na FB, 11/2025: Vianočné trhy, Koščová, Adámy, Štúr a Malachovský, Fíha tralala, Vianoce na trojke | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 273,95 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0909/25 | Servisná obhliadka a revízia plynových kotlov v budove PKO ČO, kine Scala, KZ Solivar, MG Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 1 380,00 € | 03.12.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/481/25 | Oprava vnútornej telefónnej infranštruktúry v budove Čierny orol. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 1 676,58 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0904/25 | Benefitné poukážky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 550,00 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |