Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0413/26 | Vystúpenie kapely Chiki liki tu-a, Dni mesta Prešov a PTJ 4.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | CHIKI LIKI TU-A o.z. | 57617554 | 3 500,00 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0409/26 | Občerstvenie pre účinkujúcich počas podujatia, Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | iKa SR, s.r.o. | 53060211 | 336,60 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0412/26 | Moderovanie podujatia, Dni mesta Prešov a PTJ 3.6. - 7.6.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EXPRES Group s. r. o. | 54222206 | 1 150,00 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0404/26 | Služby pevnej siete, 5/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0410/26 | Nočný monitoring pódiovej techniky a backstageu, Dni mesta Prešov a PTJ 2.6 - 7.6.2026, 2 pracovníci | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 918,00 € | 08.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0411/26 | Zabezpečenie organizačno - usporiadateľskej služby, Dni mesta Prešov a PTJ 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 764,50 € | 08.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0403/26 | Dodávka zemného plynu, záloha 6/2026 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 08.06.2026 | 18.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0419/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Exnárova 9028 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 58,56 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0425/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Nám. Kráľovnej pokoja | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 123,99 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0422/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 70,70 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0424/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 54,19 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0414/26 | Montáž zosilovača wifi signálu - Ubiquti U7-Lite, UniFi AP U7 Lite | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 174,01 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0407/26 | Prepravné služby osôb na trase Prešov - Rozhanovce 6.6.2026 (vystúpenie Šarišanček) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SAD Prešov SK, s.r.o. | 31693113 | 250,00 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0418/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -161,48 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0416/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -280,69 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0420/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Hlavná 50 (EIC...699T) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -186,19 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0421/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Exnárova 5/A (EIC...2579) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -55,53 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0417/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -28,43 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0423/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 5/2026 Hlavná 50 (EIC...2453R) | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -212,89 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0415/26 | Profylaktický servis zariadení Variomat a Servitec a výmena nádoby na úpravu vody CHUV Mix Bed 1035 v budove PKO ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 1 400,72 € | 08.06.2026 | 22.07.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |