Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/025/26 | Maliarske potreby pre aktivity v Mestskej galérii Caraffka. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SVET UMENIA s. r. o. | 55942971 | 33,50 € | 15.01.2026 | 02.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/021/26 | Servisné práce na počítači - presun, aktualizácie, nainštalovanie potrebného softvéru. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LOD s. r. o. | 52296954 | 80,00 € | 15.01.2026 | 18.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/019/26 | Pravidelná kontrola vykurovacieho systému v budovách Čierny orol a Kino Scala. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Eneco, s.r.o. | 36468002 | 830,25 € | 14.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0015/26 | Tlač plagátov: Správa o republike, Vianoce so Šarišanom, Fiha tralala, Silné reči, Hud. Impresie PF 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 602,70 € | 14.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0016/26 | Služba systémovej podpory - RAP za APV Asseco SPIN r. 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 424,82 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0017/26 | Ročný akt. poplatok za DB Oracle r. 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 568,26 € | 14.01.2026 | 11.02.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1047/25 | Elektroinštalačné a kontrolné práce počas Vianočných trhov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Zoltán Kolár - Koneo | 41751540 | 980,00 € | 13.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1048/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelne energie, Prostejovská 12/25 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 95,43 € | 13.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1049/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 12/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 461,03 € | 13.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1050/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 12/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 181,60 € | 13.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1053/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Svätoplukova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,75 € | 13.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0010/26 | Preprava Betlehema, Prešov - Ličartovce 10.01.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AnaLog s. r. o. | 44719825 | 123,00 € | 13.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1046/25 | Paušály, internet a splátky za zariadenia 12/2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 243,42 € | 13.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1051/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3,19 € | 13.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1052/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -8,99 € | 13.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1054/25 | Vyúčtovanie elektriny, 12/2025 Hlavná 65 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -439,89 € | 13.01.2026 | 28.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1044/25 | Služby pevnej siete, 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 12.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/018/26 | Oprava havarijnej situácie - prasknuté odpadové potrubie v budove Kina Scala. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 900,00 € | 12.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/017/26 | Výroba, dodanie a montáž žalúzií do miestnosti kuchynky v budove Čierny orol. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FEZANOVA, s.r.o. | 47319259 | 51,07 € | 12.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/1045/25 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 12.01.2026 | 24.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |