Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0893/25 | Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 11/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 28.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0894/25 | Licencia MS 365 Business Standard 1x, doúčtovanie 8.10 2025 - 13.2.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 61,03 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0891/25 | Tvorba videopozvánky, materiálov na soc. siete, market. a komunikačný obsah - Žojcova tolkšou Hocico IV a Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 200,00 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0892/25 | Montáž obkladu bočných stien a dverí na vozidle Citroen Jumper + blatníky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | DK STYLE, s. r. o. | 44300930 | 646,98 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0890/25 | Hudobná licencia, Galavečer rozprávkových piesní 18.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 314,46 € | 28.11.2025 | 07.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/470/25 | Ladenie klavíra v budove Čierny orol na Adventný koncert Prešovskej univerzity. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 108,00 € | 27.11.2025 | 28.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/471/25 | Tlač a výlep plagátov v citylightoch na podujatia: Štefánska zábava, Silvester, Pavol Hammel, Katka Koščová, Szidi Tobias. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | euroAWK, spol. s r. o. | 35808683 | 146,37 € | 27.11.2025 | 28.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/472/25 | Grafické služby v mesiaci 12/2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 600,00 € | 27.11.2025 | 28.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/473/25 | Príprava podkladov a obsluha LED obrazovky počas podujatia "Silvester 2025 v Prešove". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 170,00 € | 27.11.2025 | 28.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0889/25 | Servisná prehliadka a oprava vozidla Citroen Jumper | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AMM PREŠOV, s.r.o. | 36494569 | 279,80 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0887/25 | Predstavenie "Galavečer rozprávkových piesní - výchovný program" 19.11.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Súkromné konzervatórium Prešov, M. Benku 7, Prešov | 42421560 | 1 036,00 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0885/25 | Vyúčtovanie podujatia Žojcova hud. tolkšou Hocico III | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MLOCI, občianske združenie | 42089310 | 1 063,50 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0886/25 | Stravné lístky pre zamestnancov 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 4 433,56 € | 27.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0888/25 | Spustenie kotlov na vykurovaciu sezónu 2025 - refakturícia KZ Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 81,18 € | 27.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/469/25 | Účasť 2 zamestnancov na školení "Účtovná závierka v ROPO zriadených obcou k 31.12.2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 60,00 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/467/25 | Servisná prehliadka a oprava vozidla Citroen Jumper. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AMM PREŠOV, s.r.o. | 36494569 | 279,80 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/468/25 | Vyhotovenie videopozvánok a materiálov na sociálne siete na podujatia "Ján Kraus - One Man Show", "Vianoce so Šarišanom" a "Prešovské vianočné trhy 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION | 54941181 | 400,00 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0883/25 | Prenájom párty stanu pagoda na podujatie Vianočné trhy 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BAMIDA s.r.o. | 36777889 | 1 110,08 € | 26.11.2025 | 02.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0882/25 | Pracovné odevy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Statex, s.r.o. | 36483311 | 813,42 € | 26.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0884/25 | Vodné a stočné, 8.5. - 24.11.2025 Scala, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 001,74 € | 26.11.2025 | 12.12.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |