Všetky dokumenty
Počet záznamov: 277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0204/25 | prenájom virtuálneho servera, routra, IP adresy | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0205/25 | vystúpenie FS Rozmarija, Fašiangové slávnosti 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FS Rozmarija | 56566441 | 200,00 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0206/25 | grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tomáš Dziak | 55577318 | 1 200,00 € | 02.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0214/25 | Tlač vstupeniek na podujatia | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 276,00 € | 02.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/088/25 | Reklamný banner | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 110,70 € | 01.04.2025 | 01.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/089/25 | Správa kotolne 04/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 120,00 € | 01.04.2025 | 04.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/090/25 | Občerstvenie pre kapelu Fragile | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Jozef Kočiško | 41345380 | 100,00 € | 01.04.2025 | 04.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0198/25 | odmeny umelcom za verejný prenos, Fitness centrum r. 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | 106,40 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0199/25 | predpokladaný odber elektriny 4/2025 - Hlavná 65 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 132,00 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0200/25 | predpokladaný odber elektriny 4/2025 - Masarykova 7 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23,00 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0201/25 | predpokladaný odber elektriny 4/2025 - Svätoplukova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 31,00 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0202/25 | predpokladaný odber elektriny 4/2025 - Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 100,00 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0203/25 | odber zemného plynu 4/2025 - Čierny orol, Scala, Caraffka, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 329,00 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0197/25 | reklama Facebook | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 225,00 € | 31.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0190/25 | úprava prihlasovacých údajov, nastavenie záloh a tlačiarne | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 153,75 € | 28.03.2025 | 07.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0166/25 | dobropis za reklamovaný monitor HP | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | -72,57 € | 20.03.2025 | 10.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0159/25 | Vystúpenie FS Starišan, Fašiangové slávnosti 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Folklórny súbor STARIŠAN | 42228433 | 200,00 € | 17.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra |