Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1293

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0855/25 Automatický kávovar Philips Series 2300 LatteGo Park kultúry a oddychu 00187437 Alza.sk s. r. o. 36562939 349,99 € 12.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
O/428/25 Moderovanie "Silvestrovského programu 2025". Park kultúry a oddychu 00187437 Bc. Michal Hudák - mladší 52116727 500,00 € 12.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/429/25 Vystúpenie interpreta "SKYVA & HER BAND" v rámci podujatia "Prešovské vianočné trhy 2025". Park kultúry a oddychu 00187437 HSU s. r. o. 52994384 1 700,00 € 12.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/426/25 Moderovanie slávnostného otvorenia podujatia "Prešovské vianočné trhy 2025". Park kultúry a oddychu 00187437 Bc. Michal Hudák - mladší 52116727 200,00 € 12.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
O/430/25 3 balenia bambusových špajlí po 100 ks v balení. Park kultúry a oddychu 00187437 Michal Koláček - Popkornovač.cz 87939339 13,65 € 12.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Objednávka
DF/0856/25 Laminovačka HP Pro Laminator 600 A3 Park kultúry a oddychu 00187437 Alza.sk s. r. o. 36562939 109,90 € 12.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0854/25 Vyúčtovanie podujatia, Otto Weiter 70 tour Park kultúry a oddychu 00187437 JBS-Production s. r. o. 47386207 469,40 € 12.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0853/25 Vyúčtovanie elektriny, 10/2025: Hlavná 50, Masarykova 7, Solivarská 80 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 449,21 € 12.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0851/25 Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Centrum Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 141,86 € 12.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0847/25 Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 156,76 € 12.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0848/25 Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Hlavná 41 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 48,81 € 12.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0849/25 Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Družba Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 45,65 € 12.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0850/25 Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Hlavná 50 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 102,77 € 12.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0852/25 Vyúčtovanie elektriny, 10/2025 Švábska Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 133,64 € 12.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0840/25 Vyúčtovanie podujatia, Richard Muller - Vianoce Park kultúry a oddychu 00187437 We Love Synergy 56609477 537,20 € 11.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0843/25 Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 10/2025 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 5,69 € 11.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0846/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 10/2025 KZ Centrum Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 197,46 € 11.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0844/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 10/2025 KZ Družba Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 223,04 € 11.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0845/25 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 10/2025 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 317,43 € 11.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0841/25 Tlač plagátov na podujatia: Hocico IV, K. Koščová, Silné reči, Vianočné trhy Park kultúry a oddychu 00187437 GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 36514501 671,58 € 11.11.2025 27.11.2025 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra