Faktúry
Počet záznamov: 1613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0144/26 | Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2026/02 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 09.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0143/26 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 09.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0145/26 | Právne služby, konzultácie k zmluvným záväzkom | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AK MAZANEC, s. r. o. | 53494920 | 258,30 € | 09.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0130/26 | Prebrúsenie a ošetrenie drevených parkiet v budove ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Lukáš Prihoda LUKY - DEKOR | 45710643 | 600,00 € | 06.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0141/26 | Plachty na IBC nádrže | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RALTEK Sp. z o.o. | 5512622428 | 35,10 € | 06.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0140/26 | Vyúčtovanie podujatia, Klimaktérium 22.2.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Divadlo komédie | 36067164 | 2 700,76 € | 06.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0136/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 41,42 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0137/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 70,07 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0138/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb, 2/2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 65,39 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0132/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Solivarská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -124,45 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0133/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Masarykova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -227,94 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0134/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -198,75 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0135/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | -187,09 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0139/26 | Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Nám. Kráľovnej pokoja | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Energie2, a.s. | 46113177 | 120,15 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0131/26 | Výlep plagátov: Program podujatí na marec/apríl, Najstaršie remeslo, FS Starišan Dar života | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 242,55 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0129/26 | Služby pevnej siete, 2/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 05.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0128/26 | Dodávka zemného plynu, záloha 3/2026 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 05.03.2026 | 16.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0127/26 | Tlač plagátov, Program podujatí na marec/apríl | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 241,08 € | 05.03.2026 | 18.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0126/26 | Odmeny umelcom a výrobcom záznamov za verejný prenos, Street food festival 4/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | 88,56 € | 04.03.2026 | 19.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0125/26 | príspevky na FB, 1.3. - 3.3.2026 PHJ, Zázračný svet rozprávok, tolkšou Hocico, Starišan | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 30,96 € | 04.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0123/26 | Vertikálne žalúzie do miestnosti kuchynky v budove ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FEZANOVA, s.r.o. | 47319259 | 51,07 € | 03.03.2026 | 10.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0124/26 | Príspevky na FB, 4.2. - 2.3.2026 PHJ, Zázračný svet rozprávok, Hocico, Starišan.... | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 278,00 € | 03.03.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0121/26 | Kontrola PHP, hydrantov a hadíc na všetkých strediskách PKO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | 3Fin s. r. o. | 44701217 | 352,52 € | 02.03.2026 | 10.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0122/26 | Zemný plyn - preddavky 3/2026, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 982,00 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0120/26 | Maliarské práce a oprava podlahy v budove ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Lukáš Prihoda LUKY - DEKOR | 45710643 | 10 900,00 € | 27.02.2026 | 05.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0116/26 | Maliarské plátna | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 151,00 € | 27.02.2026 | 05.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0119/26 | Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 2/26 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 467,40 € | 27.02.2026 | 10.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0118/26 | Tonery a kancelársky papier | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 236,65 € | 27.02.2026 | 10.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0117/26 | Stravné lístky pre zamestnancov 3/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 5 103,55 € | 27.02.2026 | 26.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0114/26 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Hudba Vivaldi pri sviečkach 20.2.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AZ Event Production SK s. r. o. | 55745920 | 846,70 € | 26.02.2026 | 10.03.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |