Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/019/26 | Pravidelná kontrola vykurovacieho systému v budovách Čierny orol a Kino Scala. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Eneco, s.r.o. | 36468002 | 830,25 € | 14.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/1047/25 | Elektroinštalačné a kontrolné práce počas Vianočných trhov 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Zoltán Kolár - Koneo | 41751540 | 980,00 € | 13.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1048/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelne energie, Prostejovská 12/25 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 95,43 € | 13.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1049/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 12/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 461,03 € | 13.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1050/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 12/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 181,60 € | 13.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1044/25 | Služby pevnej siete, 12/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 12.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/018/26 | Oprava havarijnej situácie - prasknuté odpadové potrubie v budove Kina Scala. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 900,00 € | 12.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/017/26 | Výroba, dodanie a montáž žalúzií do miestnosti kuchynky v budove Čierny orol. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | FEZANOVA, s.r.o. | 47319259 | 51,07 € | 12.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0008/26 | Náhradné diely na zvukovú techniku, mikrofónové objímky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 123,10 € | 09.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1043/25 | Vyúčtovanie podujatia Vianoce so Šarišanom 19.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Občianske združenie Folklórneho súboru Šarišan | 51127202 | 13 487,66 € | 09.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/011/26 | Výlep plagátov vo vozidlách MHD na podujatia "Správa o stave republiky", "Vianoce so Šarišanom", "Hudobné impresie PF 2026", "Szidi Tobias", "Fíha Tralala", "Pravda", "Silné reči". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 163,00 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/013/26 | Výlep plagátov na podujatia: Správa o stave republiky, Vianoce so Šarišanom, MY2JA, Hudobné impresie PF 2026, Fíha tralala, Pravda, Silné reči. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 529,20 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0007/26 | Filtračné vrecká do vysávača WD4/5/6 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 17,10 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/014/26 | Filtračné vrecká do vysávača WD4/5/6. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 17,10 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0006/26 | Sada zvonček + opakovač signálu MLLE-1970 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KAPPAK, s.r.o. | 35842903 | 26,45 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/012/26 | Dodanie a tlač plagátov na podujatia: Správa o stave republiky, Vianoce so Šarišanom, Fíha tralala, Silné reči, Hudobné impresie PF 2026. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 602,70 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0005/26 | Vyúčťovanie podujatia: ANDER Z KOŠÍC - všetko čo má Ander rád…04.1.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | HEDDY KEDDY s.r.o. | 54978190 | 8 836,55 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1041/25 | Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Vianoce s Kollárovcami 14.12.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI | 42227721 | 1 187,60 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/1040/25 | Prevoz kontajnerov na TO a súdov na ZKO a vývoz separ. odpadu počas Vianočných trhov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 7 209,62 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/010/26 | Účasť zamestnanca na školení "Ročné zúčtovanie dane za rok 2025 a legislatívne zmeny v roku 2026". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 29,00 € | 07.01.2026 | 20.01.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka |