Všetky dokumenty
Počet záznamov: 572
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/160/25 | Vystúpenie folklórneho súboru Karpaťanin na podujatí "Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky Folklórny súbor Karpaťanin - senior | 001777250008 | 200,00 € | 14.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/165/25 | Zabezpečenie maskotov, maľovanie na tvár a bublinkovú show na podujatí "Deň detí 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MASKOTICI s. r. o. | 54779855 | 839,00 € | 14.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/163/25 | Moderovanie podujatia "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Bc. Michal Hudák - mladší | 52116727 | 1 000,00 € | 14.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/164/25 | Zabezpečenie atrakcií pre deti s obsluhou na podujatí "Deň detí 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ZABAVKA, s. r. o. | 52572285 | 2 128,00 € | 14.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/159/25 | Výmena záložnej batérie v zabezpečovacom systéme budovy Čierny orol. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SYSTEM ALARM, s. r. o. | 43971113 | 148,83 € | 14.05.2025 | 16.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0325/25 | Údržba software Lipputicket - 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 114,76 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0326/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,13 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0327/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 116,36 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0328/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,77 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0329/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 119,13 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0330/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 50,43 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0331/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,88 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0332/25 | Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Čierny orol, Scala, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 986,16 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0333/25 | Zemný plyn, 5/2025 KZ Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0334/25 | Pramenitá voda, galóny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 20,56 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0335/25 | Hudobná licencial, Prešovské dni klasickej gitary 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 597,78 € | 14.05.2025 | 13.06.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0324/25 | TZ páska Brother TZE-345, 2 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,80 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0322/25 | Telekomunikačné služby 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 231,39 € | 13.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0321/25 | Vystúpenie vokálovej skupiny Fragile, 8.4.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | VOCAL s. r. o. | 52886433 | 1 808,01 € | 13.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0323/25 | Talkshow Petra Marcina, Neskoro večer 5.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | ZA HORIZONTY | 42421241 | 1 138,84 € | 13.05.2025 | 29.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |