Všetky dokumenty
Počet záznamov: 572
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/157/25 | Páska TZE-345 Brother. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,80 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/150/25 | Klampy MILOS na ukotvenie techniky. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 299,68 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/151/25 | Oprava bleskozvodu na budove Kina Scala. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MEFIX s.r.o. | 47326565 | 5 969,45 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/154/25 | Realizovanie predstavenia Šermiarov na podujatí "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Spolok šarišských šermiarov Sarus | 36157163 | 500,00 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/152/25 | Monitoring pódia, techniky a backstage počas podujatia "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 1 400,00 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/155/25 | Vystúpenie speváckej skupiny Tovarňanka na podujatí "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Spevácka skupina Tovarňanka | 42421853 | 200,00 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/156/25 | Vystúpenie multiinštrumentalistu Stanislava Gaľa na podujatí "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Stanislav Gaľa - GALA VIDEO-FOTO | 35450681 | 200,00 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/153/25 | Prenájom mobilných zábran a mobilných WC na podujatie "Dni mesta Prešov". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 610,08 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0316/25 | koncert ĽH Stana Baláža 1.5.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SB folk s. r. o. | 52137015 | 703,42 € | 12.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0317/25 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 4/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 5,84 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0318/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 4/2025 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 447,49 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0319/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 4/2025 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 865,98 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0320/25 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 4/2025 KZ Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 496,06 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0312/25 | Preprava účinkujúcich a rekvizít autobusom, Živá krížová cesta | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 116,69 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0313/25 | Preprava DFS Šarišanček | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ján Adamko - SIJAJA-BUS | 37257561 | 196,80 € | 09.05.2025 | 15.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0314/25 | Stravné lístky pre zamestnancov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 97,90 € | 09.05.2025 | 21.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0315/25 | Použitie systému Tootoot 4/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 16,69 € | 09.05.2025 | 22.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/147/25 | Tlač a polep caurosel dverí v OC NOVUM Prešov na podujatie "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 87,82 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0300/25 | Oprava zosilňovača KV2 Audio EPAK 2500 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Anton Cpin | 35060395 | 180,00 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/148/25 | Realizovanie hudobného vystúpenia skupiny NOCADEŇ na podujatí "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Bipolar Agency s.r.o. | 56148615 | 3 700,00 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka |