Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0254/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2026 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 58,27 € | 15.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0255/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2026 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 207,97 € | 15.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0258/26 | Dodávka zemného plynu - záloha, 4/2026 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 15.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0251/26 | Propagácia rekl. letákov v MHD: Dar života, Najstaršie remeslo, Preš. hud. jar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 110,70 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0252/26 | Prepravné služby osôb (súbor Diridonky) na trase Prešov - Spišská Nová Ves a späť | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SAD Prešov SK, s.r.o. | 31693113 | 699,99 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0253/26 | Prezentácia na svadobnom vyhľadávači Naša svadba na 1 rok | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AD ACTA PROMOTION s.r.o. | 47862653 | 69,00 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/149/26 | Tabule s reklamnými partnermi do jednotlivých budov PKO. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 426,81 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/153/26 | Odstránenie havarijnej situácie - oprava rozvádzača v KZ Centrum. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Peter Timko | 40150241 | 2 000,00 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/148/26 | Prenájom party stanu s rozmermi 12x6 m na podujatie "Medzinárodný deň detí 2026". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BAMIDA s.r.o. | 36777889 | 682,65 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/150/26 | Pomocný montážny materiál k osadeniu rozvádzača 18U na umiestnenie sieťovej techniky v budove Čierny orol. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 32,88 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/151/26 | Servisné práce súvisiace s osadením rozvádzača 18U na umiestnenie sieťovej techniky a práce súvisiace so zmenou internetového providera v budove PKO Čierny orol. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LOD s. r. o. | 52296954 | 420,00 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/152/26 | Prezentácia organizácie a priestorov v budove Čierny orol na svadobnom vyhľadávači "Naša svadba". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AD ACTA PROMOTION s.r.o. | 47862653 | 69,00 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0250/26 | Revízia OOPP a aktualizačná odborná príprava zamestnancov na výškové práce | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Pavol Turoci PM DELTA | 37465775 | 343,17 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0246/26 | Vývoz triedeného odpadu v 1.Q 2026, ČO | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 66,38 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0247/26 | Zriadenie L2 PtP linky | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MCOM-NET s. r. o. | 46642285 | 369,00 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0243/26 | Ubytovanie pre umelcov v rámci podujatia: Prešovská hud. jar 8.4. - 9.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 117,00 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0244/26 | Ubytovanie pre umelcov v rámci podujatia: Prešovská hud. jar 8.4. - 9.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 302,00 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0248/26 | Paušály, internet, zariadenia 3/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 261,47 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0245/26 | Ladenie klavíra, PHJ 4.3., 18.3. a 8.4.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Adrián Múdry | 17301165 | 324,00 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0249/26 | Stravné lístky pre zamestnancov, 9 ks | Park kultúry a oddychu | 00187437 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 66,86 € | 13.04.2026 | 13.05.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |